2022年度

卓尼縣疾病預(yù)防控制中心部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1.境衛(wèi)生質(zhì)量及生命質(zhì)量的危險因素進(jìn)行食品、職業(yè)、環(huán)境、放射、學(xué)校衛(wèi)生等衛(wèi)生監(jiān)測，對傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病、職業(yè)病、公害病、學(xué)生常見病及意外傷害、中毒等事件發(fā)生、分布和發(fā)展的規(guī)律進(jìn)行流行病學(xué)監(jiān)測，并制定預(yù)防控制對策。

2.為擬定與疾病預(yù)防控制和公共衛(wèi)生密切相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃等提供科學(xué)依據(jù)，為衛(wèi)生行政部門提供決策咨詢。

3.擬定并實施疾病預(yù)防控制工作方案,對方案實施進(jìn)行質(zhì)量和效果評估。

4.對傳染病的發(fā)生、流行和中毒、污染事件進(jìn)行調(diào)查處理，為救災(zāi)防病和解決重大公共衛(wèi)生問題提供技術(shù)支持。

5.實施預(yù)防接種，負(fù)責(zé)預(yù)防用生物制品的使用與管理。

6.負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)，指導(dǎo)技術(shù)規(guī)范和技術(shù)措施的實施;承擔(dān)愛國衛(wèi)生運(yùn)動中與疾病預(yù)防控制相關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)。

7.開展健康教育和健康促進(jìn)，參與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作，促進(jìn)社會健康環(huán)境的建立和為人群健康行為做技術(shù)指導(dǎo)。

8.承擔(dān)疾病預(yù)防控制及有關(guān)公共衛(wèi)生信息的報告、管理和預(yù)測、預(yù)報，為疾病控制提供科學(xué)依據(jù)。

9.開展衛(wèi)生防病檢驗和實驗室質(zhì)量監(jiān)測;受衛(wèi)生行政部門認(rèn)定，承擔(dān)衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)測檢驗、鑒定;對新建、改建、擴(kuò)建建設(shè)項目的選址、設(shè)計和竣工驗收進(jìn)行衛(wèi)生學(xué)評估。

10.進(jìn)行應(yīng)用性醫(yī)學(xué)科學(xué)研究，開發(fā)和推廣先進(jìn)技術(shù)。

11.開展對外交流與合作，引進(jìn)和推廣新技術(shù)、新方法。

12.向社會提供相關(guān)的預(yù)防保健信息，健康咨詢和預(yù)防醫(yī)學(xué)診療等專業(yè)技術(shù)服務(wù)。

13.完成衛(wèi)生行政部門交付的其它任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

單位內(nèi)設(shè)8個機(jī)構(gòu)，包括辦公室、衛(wèi)生科和傳控科、地方病和鼠防、化驗室和計免科、結(jié)核科。

核定機(jī)關(guān)行政編制0名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，設(shè)主任1名，副主任2名。年初在職行政人員 0人，行政退休人員  0人。現(xiàn)有事業(yè)編制41個。在職人員41人，其中；公務(wù)員：0人，參照公務(wù)員0人，專業(yè)技術(shù)人員38人，事業(yè)工勤3人。年末退休人員11人，遺屬4人。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

附件1：收入支出決算總表

二、收入決算表

附件2：收入決算表:

三、支出決算表

附件3：支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

附件4：財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

附件5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

附件6：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

附件7：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

附件8：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

附件9：財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為1056.31萬元。與上年度相比,收、支總計各增加145.39萬元,增長15.96%,主要原因是1.人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)增資，2.主管局撥入衛(wèi)生監(jiān)督經(jīng)費(fèi)。 二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1056.31萬元,其中：財政撥款收入1056.31萬元,占100.00%。  三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1056.31萬元,其中：基本支出1056.31萬元,占100.00%。 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為1056.31萬元。與上年相比,各增加145.39萬元,增長15.96%。主要原因是 1.人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)增資，2.主管局撥入衛(wèi)生監(jiān)督經(jīng)費(fèi)。 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1056.31萬元,較上年決算數(shù)增加196.06萬元,增長22.79%。主要原因是1.人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)增資，2.主管局撥入衛(wèi)生監(jiān)督經(jīng)費(fèi)。

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%。

2．外交支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的% 。3．國防支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的% 。4．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%。 5．教育支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%。

6．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%。

7．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的% 。        

8．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為17.72萬元,支出決算為77.89萬元,完成年初預(yù)算的439.58%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)增資。       9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為480.60萬元,支出決算為931.28萬元,完成年初預(yù)算的193.78%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)增資。

10．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的% 。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%。 12．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%。

13．交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%。

14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%。

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%。

16．金融支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%。

17．援助其他地區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%。

18．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%。

19．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為54.32萬元,支出決算為47.14萬元,完成年初預(yù)算的86.78%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位年末未調(diào)入人員。

20．糧油物資儲備支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%。

22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%。

23．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%。

24．債務(wù)還本支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%。

25．債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%。

26．抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1056.31萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)728.25萬元,較上年決算數(shù)增加139.48萬元,增長23.69%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)328.06萬元,較上年決算數(shù)增加56.58萬元,增長20.84%,主要原因是主管局撥入公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%。

本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少6.89萬元,下降100.0%,主要原因是 主管局撥入公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)減少。

八、政府采購支出情況說明

我單位2022年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

2022年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車3輛,其他用車主要是疫苗車運(yùn)輸、學(xué)生體檢、公共衛(wèi)生督導(dǎo)考核等。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

我單位屬于事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少9.26萬元,下降100.0%,主要原因是本年度車輛未維護(hù)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少9.26萬元,下降100.0%，主要原因車輛維護(hù)。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少9.26萬元,下降100.0%。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

本單位無項目，未開展項目預(yù)算績效管理。

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目XX個,二級項目XX個,共涉及資金XX萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的XX%。對2022年度XXX、XXX等XX個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金XX萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的XX%。組織對2022年度XXX、XXX等XX個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金XX萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的XX%。組織對“XXX”“XXX”等XX個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出XX萬元,政府性基金預(yù)算支出XX萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出XX萬元。從評價情況來看,……(請對績效評價情況進(jìn)行簡要說明)。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表(分項目進(jìn)行綜述)

我部門在2022年度部門決算中反映XXX、XXX等XX個項目績效自評結(jié)果。XXX項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為XX分。項目全年預(yù)算數(shù)為XX萬元,執(zhí)行數(shù)為XX萬元,完成預(yù)算的XX%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是……；二是……。下一步改進(jìn)措施：一是……；二是……。XXX項目績效自評情況：……。

(三)部門績效評價結(jié)果

主管部門需隨決算公開部門評價(含委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價的)報告或案例,可以附件形式附后。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。