卓尼縣衛(wèi)生健康局

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

目錄

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

卓尼縣衛(wèi)生健康局

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

根據(jù)《中共卓尼縣委辦公室卓尼縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)【卓尼縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定】的通知》（卓尼辦發(fā)[2019]76號(hào)）精神，2019年1月，原卓尼縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局更名為卓尼縣衛(wèi)生健康局，為縣人民政府工作部門(mén)，并與當(dāng)月正式運(yùn)行。

（1）貫徹落實(shí)黨和國(guó)家衛(wèi)生健康法律法規(guī)和方針政策，擬定衛(wèi)生健康、中藏醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃并組織實(shí)施，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置。

（2）協(xié)調(diào)推進(jìn)深化全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革措施和建議。

（3）擬定并組織實(shí)施全縣落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、危害人民健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。

（4）協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。承擔(dān)縣老齡工作委員會(huì)的具體工作。

（5）貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度。開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估。

（6）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)測(cè)、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，建立健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

（7）負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。

（8）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，貫徹落實(shí)。

（9）指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。

（10）負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康宣傳教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)調(diào)查。

（11）貫徹執(zhí)行行政審批項(xiàng)目。

（12）負(fù)責(zé)縣委和縣政府重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（13）負(fù)責(zé)公眾健康權(quán)益保障工作，維護(hù)患者就醫(yī)過(guò)程中的基本權(quán)益和老年人合法權(quán)益。

（14）完成縣委和縣政府和州衛(wèi)生健康委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（1）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 單位內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、醫(yī)改醫(yī)政和中藏醫(yī)管理股、基層衛(wèi)生和健康管理股、衛(wèi)生法制監(jiān)督和人口監(jiān)測(cè)股。

（2）人員編制 核定行政編制9人，事業(yè)編制16人。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)2名。年末在職45人，其中行政人員9人，事業(yè)人員35人。所屬醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)30個(gè)，其中：縣直醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)13個(gè)，包括縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院、縣藏醫(yī)醫(yī)院、縣疾病預(yù)防控制中心、縣衛(wèi)生健康局綜合監(jiān)督執(zhí)法所、縣婦幼保健院6個(gè)正科級(jí)單位，縣紅十字會(huì)、縣健康教育所，縣流動(dòng)人口管理站、縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)4個(gè)副科級(jí)事業(yè)單位和縣醫(yī)改辦、財(cái)務(wù)核算中心、老齡辦3個(gè)股級(jí)事業(yè)單位；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)17個(gè)，包括1個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

第二部分2022年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表1-9）

一、收入支出決算總表

  2022年收入支出決算總表（詳見(jiàn)單位決算公開(kāi)Z01表）

二、收入決算表

2022年收入決算表（詳見(jiàn)單位決算公開(kāi)Z03表）

三、支出決算表

2022年支出決算表（詳見(jiàn)單位決算公開(kāi)Z04表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  2022年財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見(jiàn)單位決算公開(kāi)Z01-1表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見(jiàn)單位決算公開(kāi)Z07表）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（詳見(jiàn)單位決算公開(kāi)Z08-1表）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（詳見(jiàn)附件F03表）

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

本單位2022年度收入總計(jì)2247.19萬(wàn)元，與2021年決算數(shù)相比，收入減少1488.29萬(wàn)元，降幅39.84%，2022年度支出總計(jì)2247.19萬(wàn)元，支出減少1488.29萬(wàn)元，降幅39.84%。主要原因1、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力提升項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付減少。2、計(jì)劃生育戶(hù)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)2247.19萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入2118.30萬(wàn)元,占94.26%；其他收入128.90萬(wàn)元,占5.74%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)2247.19萬(wàn)元,其中：基本支出2065.99萬(wàn)元,占91.94%；項(xiàng)目支出181.20萬(wàn)元,占8.06%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2118.30萬(wàn)元。與上年相比,各減少1597.18萬(wàn)元,下降42.99%。主要原因是上年度基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力提升項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付和計(jì)劃生育戶(hù)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助數(shù)額較大。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2118.30萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1597.18萬(wàn)元,下降42.99%。主要原因是上年度基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力提升項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付和計(jì)劃生育戶(hù)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助數(shù)額較大。主要用于以下幾個(gè)方面：

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為128.65萬(wàn)元,支出決算為189.21萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的147.07%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算人員類(lèi)經(jīng)費(fèi)科目全部批復(fù)在衛(wèi)生健康支出科目下。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為975.33萬(wàn)元,支出決算為1882.46萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的193.01%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是后期轉(zhuǎn)移支付下達(dá)較多。

3.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為128.9萬(wàn)元,,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興東西部協(xié)作資金。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為54.81萬(wàn)元,支出決算為46.63萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的85.08%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員退休等。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1937.10萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1186.51萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少278.74萬(wàn)元,下降19.02%,主要原因是因計(jì)劃生育職能改變?nèi)h計(jì)劃生育專(zhuān)職副主任報(bào)酬停發(fā)等原因。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出)。公用經(jīng)費(fèi)750.58萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少8.05萬(wàn)元,下降1.06%,主要原因壓縮支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)和其他交通補(bǔ)助等費(fèi)用)。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出750.58萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少8.05萬(wàn)元,下降1.06%,主要原因是壓縮支出。

本年度會(huì)議費(fèi)支出1.66萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.23萬(wàn)元,下降57.33%,主要原因是受疫情影響會(huì)議次數(shù)減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出30.25萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少6.33萬(wàn)元,下降17.3%,主要原因是受疫情影響會(huì)議次數(shù)減少。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)135.87萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出135.87萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額135.87萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛4輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)4輛,其他用車(chē)主要是用于醫(yī)療廢物集中轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)輛支出。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為4.94萬(wàn)元,支出決算為4.94萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.29萬(wàn)元,下降31.67%,主要原因是壓縮支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為3.98萬(wàn)元,支出決算為3.98萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1.2萬(wàn)元,下降23.17%,主要原因是壓縮支出。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為3.98萬(wàn)元,支出決算為3.98萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1.2萬(wàn)元,下降23.17%,主要原因是壓縮支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.96萬(wàn)元,支出決算為0.96萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1.09萬(wàn)元,下降53.17%,主要原因是壓縮支出。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為4輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次50人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。對(duì)2022年度0、0等0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0、0等0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)“0”“0”等0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)隸屬衛(wèi)生健康局，是二級(jí)單位無(wú)預(yù)算績(jī)效。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表我部門(mén)在2022年度部門(mén)決算中反映0、0等0個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。0項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為0分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是沒(méi)有；二是沒(méi)有。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是沒(méi)有；二是沒(méi)有。下一步改進(jìn)措施：一是沒(méi)有；二是沒(méi)有。0項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：本部門(mén)無(wú)預(yù)算績(jī)效。

(三)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本部門(mén)無(wú)預(yù)算績(jī)效自評(píng)。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件2：2022年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表