2022年度

卓尼縣衛(wèi)生健康局綜合監(jiān)督執(zhí)法所部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

1.完成縣衛(wèi)生健康局根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)交付的社會公共衛(wèi)生、健康相關(guān)產(chǎn)品以及衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)的衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法任務，監(jiān)督檢查衛(wèi)生健康法律法規(guī)的落實。

2.依法開展全縣傳染病防治、母嬰保健、學校衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)、采供血機構(gòu)、血液及血液制品、生物制品、計劃生育和中醫(yī)服務等綜合行政執(zhí)法工作，依法對服務內(nèi)容和從業(yè)人員的規(guī)范進行監(jiān)督，查處違法行為，實現(xiàn)衛(wèi)生健康領(lǐng)域內(nèi)的綜合行政執(zhí)法。

3.實施預防性衛(wèi)生審查，參與新建、改建、擴建工程項目選址設(shè)計的衛(wèi)生學審查及竣工驗收，并對現(xiàn)場實施衛(wèi)生監(jiān)督；受理、初審健康相關(guān)產(chǎn)品的衛(wèi)生許可。

4.承辦衛(wèi)生許可和執(zhí)業(yè)許可申請的受理、初審、上報和批準后證書發(fā)放工作。

5.按照衛(wèi)生健康法律、法規(guī)的規(guī)定，對相關(guān)人員進行衛(wèi)生法制及公共場所知識的宣傳、培訓。

6.依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》和有關(guān)法律、法規(guī)，對適應于簡易處罰程序的違法行為作出處罰決定；對重大的衛(wèi)生健康行政處罰案件進行調(diào)查取證，提出處罰建議；負責縣級衛(wèi)生健康行政處罰的執(zhí)行。

7.對全縣重大的、跨區(qū)域性的食物中毒、職業(yè)中毒、血液污染等公共衛(wèi)生突發(fā)事件依法進行調(diào)查處理及現(xiàn)場衛(wèi)生監(jiān)督；參與重大疫情的調(diào)查處理。

8.負責對健康相關(guān)產(chǎn)品廣告的審查與衛(wèi)生監(jiān)督；對醫(yī)療廣告實施衛(wèi)生監(jiān)督。

9.負責對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法進行指導和督查，對監(jiān)督協(xié)管員和監(jiān)督信息員進行培訓和業(yè)務指導。

二、機構(gòu)設(shè)置

卓尼縣衛(wèi)生健康局綜合監(jiān)督執(zhí)法所是一個獨立核算機構(gòu)。納入2022年度部門預算匯編的獨立核算單位共一個，其中：獨立報送單戶報表的單位一個，占單位總數(shù)的100%，比較上年無增減。核定事業(yè)編制11名。領(lǐng)導職數(shù)2名，其中：設(shè)所長1名（正科級）、副所長1名（副科級）。現(xiàn)實有參照公務員管理編制8人，事業(yè)管理9人，年末在職17人。年末退休人員3人，遺屬1人。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

附件1：收入支出決算總表

二、收入決算表

附件2：收入決算表:

三、支出決算表

附件3：支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

附件4：財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

附件5：一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

附件6：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

附件7：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

附件8：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

附件9：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為291.00萬元。與上年度相比,收、支總計各增加39.31萬元,增長15.62%,主要原因是人員經(jīng)費調(diào)標增資。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計291.00萬元,其中：財政撥款收入291.00萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計291.00萬元,其中：基本支出291.00萬元,占100.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為291.00萬元。與上年相比,各增加39.31萬元,增長15.62%。主要原因是1.人員經(jīng)費調(diào)標增資，2.主管局撥入衛(wèi)生監(jiān)督經(jīng)費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出291.00萬元,較上年決算數(shù)增加39.31萬元,增長15.62%。主要原因是1.人員經(jīng)費調(diào)標增資，2.主管局撥入衛(wèi)生監(jiān)督經(jīng)費。

1．一般公共服務支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

2．外交支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

3．國防支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

4．公共安全支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。5．教育支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

6．科學技術(shù)支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。7．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

8．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為4.50萬元,支出決算為25.31萬元,完成年初預算的562.38%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費調(diào)標增資。

9．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為187.69萬元,支出決算為248.11萬元,完成年初預算的132.19%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費調(diào)標增資。

10．節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

12．農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

13．交通運輸支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

15．商業(yè)服務業(yè)等支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

16．金融支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。17．援助其他地區(qū)支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

18．自然資源海洋氣象等支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

19．住房保障支出年初預算數(shù)為21.10萬元,支出決算為17.58萬元,完成年初預算的83.34%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位年末未調(diào)入人員。

20．糧油物資儲備支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

21.國有資本經(jīng)營預算支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

22．災害防治及應急管理支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

23．其他支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。24．債務還本支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

25．債務付息支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

26．抗疫特別國債安排的支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出291.00萬元。其中：

人員經(jīng)費275.50萬元,較上年決算數(shù)增加38.49萬元,增長16.24%,主要原因是人員經(jīng)費調(diào)標增資。人員經(jīng)費用途主要包括“基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等”。

公用經(jīng)費15.50萬元,較上年決算數(shù)增加0.82萬元,增長5.59%,主要原因是主管局撥入衛(wèi)生監(jiān)督經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括“辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等”。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出15.50萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費0.48萬元、印刷費2.55萬元、手續(xù)費0.01萬元、電費0.14萬元、郵電費0.72萬元、取暖費0.93萬元、差旅費3.59萬元、維修（護）費0.32萬元、專用材料費0.12萬元、勞務費1.02萬元、委托業(yè)務費0.12萬元、其他交通費用5.5萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.82萬元,增長5.59%,主要原因是主管局撥入衛(wèi)生監(jiān)督經(jīng)費。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計2.33萬元,其中：政府采購貨物支出2.33萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.33萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額2.33萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

我單位屬于參照公務員管理的事業(yè)單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%。

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%。

3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

(一) 預算績效管理工作開展情況

本單位無項目，未開展項目預算績效管理。

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目XX個,二級項目XX個,共涉及資金XX萬元,占一般公共預算項目支出總額的XX%。對2022年度XXX、XXX等XX個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金XX萬元,占政府性基金預算項目支出總額的XX%。組織對2022年度XXX、XXX等XX個國有資本經(jīng)營預算項目開展績效自評,共涉及資金XX萬元,占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的XX%。組織對“XXX”“XXX”等XX個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出XX萬元,政府性基金預算支出XX萬元,國有資本經(jīng)營預算支出XX萬元。從評價情況來看,……(請對績效評價情況進行簡要說明)。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表(分項目進行綜述)

我部門在2022年度部門決算中反映XXX、XXX等XX個項目績效自評結(jié)果。XXX項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為XX分。項目全年預算數(shù)為XX萬元,執(zhí)行數(shù)為XX萬元,完成預算的XX%。項目績效目標完成情況：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。XXX項目績效自評情況：……。

(三)部門績效評價結(jié)果

主管部門需隨決算公開部門評價(含委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價的)報告或案例,可以附件形式附后。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。