卓尼縣中醫(yī)醫(yī)院

2022年度部門決算情況說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣中醫(yī)醫(yī)院

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于衛(wèi)生工作方針、政策，協(xié)助衛(wèi)生行政部門編制中醫(yī)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略長期規(guī)劃，并組織實施。

2.貫徹落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；擬定實施中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；指導(dǎo)全縣各醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務(wù)建設(shè)。

3.以中醫(yī)中藥為主，為全縣人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、急診、預(yù)防、保健、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；積極開展“治未病”工作，向社會普及中醫(yī)健康教育，提高縣鄉(xiāng)居民健康水平。

4.確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求，建立與經(jīng)濟發(fā)展相適應(yīng)的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療環(huán)境；加強中醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化管理，建成中醫(yī)特色明顯，綜合服務(wù)功能較強的中醫(yī)醫(yī)院。

5.貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作；負(fù)責(zé)醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。

6.承擔(dān)意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及任務(wù)。

7.充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)中的優(yōu)勢和作用，負(fù)責(zé)全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)中醫(yī)藥健康管理項目的實施和日常管理。

8.組織實施中西醫(yī)藥科學(xué)研究，推進醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用；承擔(dān)縣鄉(xiāng)兩級中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

（1）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

卓尼縣中醫(yī)醫(yī)院是一個獨立核算機構(gòu)。納入2022年度部門決算匯編的獨立核算單位共一個，其中：獨立報送單戶報表的單位一個，占單位總數(shù)的100%，比較上年無增減。年末實有事業(yè)編制30人。年末在職68人（其中管理人員2人，專業(yè)技術(shù)人員64人，工勤人員2人）。設(shè)置有臨床服務(wù)類門診15個科室、臨床服務(wù)類住院7個科室、醫(yī)療技術(shù)類6個科室、醫(yī)療輔助類3個科室、行政后勤類9個科室。

（2）人員編制

核定事業(yè)編制30名。領(lǐng)導(dǎo)4名，設(shè)黨委書記1名，院長1名，副院長2名。在職人員68人，其中：事業(yè)管理人員2人，專業(yè)技術(shù)人員64人，事業(yè)工勤2人。退休人員10人，遺屬3人。

第二部分2022年度部門決算表（見附表）

一、收入支出決算總表

2022年收入支出決算總表（詳見單位決算公開Z01表）

二、收入決算表

2022年收入決算表（詳見單位決算公開Z03表）

三、支出決算表

2022年支出決算表（詳見單位決算公開Z04表）

四、財政撥款收入支出決算總表

2022年財政撥款收入支出決算總表（詳見單位決算公開Z01-1表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（詳見單位決算公開Z07表）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表（詳見單位決算公開Z08-1表）

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

2022年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（詳見單位決算公開Z09表）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為3713.28萬元。與上年度相比,收、支總計各增加27.98萬元,增長0.76%,主要原因是1、年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)；2、招考錄用衛(wèi)技人員；3、2022年人員經(jīng)費調(diào)資增資4、職工保險增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1713.28萬元,其中：財政撥款收入1273.28萬元,占74.32%；事業(yè)收入440.00萬元,占25.68%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計3713.28萬元,其中：基本支出1713.28萬元,占46.14%；項目支出2000.00萬元,占53.86%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為3273.28萬元。與上年相比,各增加231.98萬元,增長7.63%。主要原因是1、招考錄用衛(wèi)技人員；2、2022年人員經(jīng)費調(diào)資增資3、職工保險增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1273.28萬元,較上年決算數(shù)增加231.98萬元,增長22.28%。主要原因是1、招考錄用衛(wèi)技人員；2、2022年人員經(jīng)費調(diào)資增資3、職工保險增加。

1．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為10.89萬元,支出決算為100.30萬元,完成年初預(yù)算的920.99%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工保險未做預(yù)算。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為654.04萬元,支出決算為1102.85萬元,完成年初預(yù)算的168.62%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、職工保險未做預(yù)算；2、公共衛(wèi)生資金未做預(yù)算。

3住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為85.38萬元,支出決算為70.13萬元,完成年初預(yù)算的82.14%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年有退休人員。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1273.28萬元。其中：人員經(jīng)費1115.28萬元,較上年決算數(shù)增加209.59萬元,增長23.14%,主要原因是：人員工資增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公積金。公用經(jīng)費158.00萬元,較上年決算數(shù)增加22.4萬元,增長16.52%,主要原因是公共衛(wèi)生經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、維修維護費、取暖費、專用材料費、勞務(wù)費。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位2022年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

2022年本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少3.94萬元,下降100.0%,主要原因是本年度培訓(xùn)人員減少。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計1605.30萬元,其中：政府采購貨物支出1605.30萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1605.30萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額1053.14萬元,占政府采購支出總額的65.60%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于接送門（急）診及住院患者。單價100萬元(含)以上設(shè)備3臺(套)。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2000.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出2000.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,支出具體情況如下：主要用于感染病區(qū)業(yè)務(wù)用房及醫(yī)療設(shè)備采購項目。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

我單位屬于二級事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有

2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有

3、公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。對2022年度0、0等0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2022年度0、0等0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。組織對“0”“0”等0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門隸屬衛(wèi)生健康局，是二級單位無預(yù)算績效。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

我部門在2022年度部門決算中反映0、0等0個項目績效自評結(jié)果。0項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為0分。項目全年預(yù)算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是沒有；二是沒有。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進措施：一是沒有；二是沒有。0項目績效自評情況：本部門無預(yù)算績效。

(三)部門績效評價結(jié)果

本部門無預(yù)算績效自評。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。