目   錄

第一部分  單位基本概況

一、 單位職責

二、 機構設置

第二部分 2024年單位預算情況說明

一、 收支總體情況

二、一般公共預算情況

三、“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

四、機關運行經費財政撥款情況

五、政府采購安排情況

六、國有資產占用情況

七、其他重要事項情況說明

八、預算績效管理情況

九、名詞解釋

第三部分 2024年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算機關運行經費

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、 項目支出績效目標表

前  言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《甘肅省財政廳關于轉發(fā)＜財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見＞的通知》，現(xiàn)將2024年單位預算公開如下：

第一部分  單位基本概況

一、單位職責

根據(jù)《中共卓尼縣委辦公室卓尼縣人民政府辦公室關于印發(fā)【卓尼縣衛(wèi)生和計劃生育局主要職責內設機構和人員編制規(guī)定】的通知》（卓尼辦發(fā)[2019]76號）精神，2019年1月，原卓尼縣衛(wèi)生和計劃生育局更名為卓尼縣衛(wèi)生健康局，為縣人民政府工作部門，并與當月正式運行。

（一）貫徹落實黨和國家衛(wèi)生健康法律法規(guī)和方針政策，擬定衛(wèi)生健康、中藏醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃并組織實施，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置。

（二）協(xié)調推進深化全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革措施和建議。

（三）擬定并組織實施全縣落實疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施。

（四）協(xié)調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進全縣老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作。承擔縣老齡工作委員會的具體工作。

（五）貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度。開展藥品使用監(jiān)測、食品安全風險監(jiān)測評估。

（六）負責職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)測、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督，建立健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

（七）負責醫(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。

（八）負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，貫徹落實。

（九）指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設。

（十）負責衛(wèi)生健康宣傳教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施衛(wèi)生健康統(tǒng)計調查。

（十一）貫徹執(zhí)行行政審批項目。

（十二）負責縣委和縣政府重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（十三）負責公眾健康權益保障工作，維護患者就醫(yī)過程中的基本權益和老年人合法權益。

（十四）完成縣委和縣政府和州衛(wèi)生健康委員會交辦的其他任務。

  二、機構設置

卓尼縣衛(wèi)生健康局為縣政府工作單位，正科級建制，所屬醫(yī)療衛(wèi)生機構30個（獨立核算的二級單位25個），其中：縣直醫(yī)療衛(wèi)生機構13個，包括縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院、縣藏醫(yī)醫(yī)院、縣疾病預防控制中心、縣衛(wèi)生健康局綜合監(jiān)督執(zhí)法所、縣婦幼保健院6個正科級單位，縣紅十字會、縣健康教育所，縣流動人口管理站、縣計劃生育協(xié)會4個副科級事業(yè)單位和縣醫(yī)改辦、財務核算中心、老齡辦3個股級事業(yè)單位；基層醫(yī)療衛(wèi)生機構17個，包括1個社區(qū)衛(wèi)生服務中心和16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。全局共有行政編制9人，事業(yè)編制16人。領導職數(shù)3名，設局長1名，副局長2名。截止2024年1月在職職工42人，退休職工33人，合計75人。局本級截止2024年1月單位固定資產總額為4424227元。獨立核算的二級單位25個，除局本級執(zhí)行行政單位會計制度以為，其余均執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。

第二部分 2024年單位預算情況說明

一、單位收支總體情況

卓尼縣衛(wèi)生健康局2024年部門預算收入3587.97萬，較去年同期1879.61萬元增加1708.36萬元，增長90.89%，其中：財政撥款收入1708.36元，增長的主要原因是提前下達中央和省級轉移支付的增加，導致部門預算較去年同期出現(xiàn)大幅增長。

（一）收入預算

卓尼縣衛(wèi)生健康局2024年部門預算收入3587.97萬，較去年同期1879.61萬元增加1708.36萬元，增長90.89%，

 （二）支出預算

2024年支出預算3587.97萬元（詳見單位預算公開表）。其中，當年財政撥款3587.97萬元，比2023年預算增加1708.36萬元，增長90.89%，增長的主要原因是，提前下達的中央和省級轉移支付增加，導致部門預算較去年同期出現(xiàn)大幅增長。

二、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出3587.97萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年縣衛(wèi)生健康局部門預算安排基本支出3538.41萬元，較去年同期1785.67萬元增加1752.74萬元，上漲98.16%，其中：人員經費支出1511.78萬元，較去年同期622.57萬元增加889.21萬元，增長142.83%，增長的原因為預算列支全縣干部職工體檢費777萬元，公用經費支出2076.19萬元，較去年同期1163.1萬元增加913.09萬元，增長78.5%，增加的原因提前下達的部門管理的轉移支付增長，導致公用經費較去年同期出現(xiàn)大幅增長。

（二）項目支出

2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算49.56萬元，較去年同期93.94萬元減少44.38萬元，減少47.24%，減少的主要原因本年度縣級配套的專項業(yè)務經費為離崗村醫(yī)工齡補助、醫(yī)療廢物集中轉運處置經費和基本公共衛(wèi)生縣級配套資金共計49.56萬元。

三、單位“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元。

2024年本部門無預算安排因公出國（境）費。

2.公務接待費0.16萬元。比2023年預算無增減變化。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元）。比2023年預算無增減變化。

 4.會議費3萬元。

5.培訓費20萬元，同比增長的原因是，根據(jù)衛(wèi)生健康事業(yè)高質量發(fā)展要求和基本公共衛(wèi)生等工作業(yè)務需要，加強對醫(yī)護人員和鄉(xiāng)村醫(yī)生進行業(yè)務能力提升等方面培訓。

6.“三公”經費預算0.16萬元，比2023年預算無增減變化。

四、機關運行經費財政撥款情況

機關運行經費127萬元，較去年同期60萬元增加67萬元，增長112%。主要原因是本年度包含幫扶醫(yī)療隊工作經費、計劃生育事業(yè)費等專項業(yè)務費。

五、政府采購安排情況

2024年機關及所屬預算單位政府采購預算總額3128.73萬元，其中：政府采購貨物預算3023.44萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算105.29萬元。

六、國有資產占用情況

上年末固定資產金額為442.42萬元，其中：辦公用房0平方米。變動主要原因為2023年內增加161.2萬元（通過東西部協(xié)作給相關衛(wèi)生院采購微醫(yī)車、救護車價值）。單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，新配置單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。單價1萬元以上的設備價值11.57萬元。業(yè)務車輛共4輛合計價值71.78萬元；2024年擬采購固定資產約364.5萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年無使用政府性基金預算撥款安排支出。

（二）非稅收入情況

2024年上繳利息收入2460.16元，2024年按實際產生利息收入分季度上繳非稅收入專戶。

（二）重點項目情況

2024年本部門無重點項目支出預算。

（四）部門管理轉移支付情況

2024年預算部門管理轉移支付1867.15萬元（詳見單位預算公開表11）。

八、預算績效管理情況

（一）2023年預算績效管理工作情況。2023年部門預算納入績效目標管理的二級項目2個，主要是村醫(yī)養(yǎng)老保險財政補助和離崗村醫(yī)工齡補助，涉及財政支出68.94萬元。2023年本單位納入單位預算整體支出績效目標管理。全縣17個基層醫(yī)療機構達到有1名以上執(zhí)業(yè)醫(yī)師的要求，配齊全科醫(yī)生38名、合格村醫(yī)105名。累計為33名鄉(xiāng)村醫(yī)生繳納了城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險，對符合條件的72名鄉(xiāng)村醫(yī)生繳納了城鎮(zhèn)企業(yè)職工養(yǎng)老保險，為50名離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生發(fā)放了養(yǎng)老補助金，進一步提高了鄉(xiāng)村醫(yī)生工作積極性。采取“一支隊伍、分項打分、當天封存、集中合分”形式，組織每年開展2次績效考核，考核結果突出“兩個兌現(xiàn)”，實現(xiàn)“雙考核，雙掛鉤”。縣衛(wèi)生健康局縣財政統(tǒng)一審核、集中撥付績效補助經費，村醫(yī)個人收入突破了最高6萬元。

（二）2024年單位預算重點項目支出績效目標情況。2024年部門預算納入績效目標管理的二級項目3個，主要是開展業(yè)務工作專項經費（涉及財政支出49.56萬元（詳見單位預算公開表6）。其中：涉及一般公共預算項目3個，涉及財政支出49.56萬元。2024年本單位納入單位預算整體支出績效目標管理。

九、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指各部門（單位）的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

   9、社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映事業(yè)單位開支的離退休經費。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

14、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

15、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

16、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。

20、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

21、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

22、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

23、工資福利支出（類）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

24、工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費（款）:反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

25、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

26、工資福利支出（類）公務員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。

27、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

28、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

29、商品和服務支出（類）:反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

30、商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

31、商品和服務支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

32、商品和服務支出（類）咨詢費（款）:反映單位咨詢方面的支出。

33、商品和服務支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

34、商品和服務支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

35、商品和服務支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

36、商品和服務支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

37、商品和服務支出（類）物業(yè)管理費（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

38、商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

39、商品和服務支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

40、商品和服務支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

41、商品和服務支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

42、商品和服務支出（類）專用材料費（款）:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

43、商品和服務支出（類）勞務費（款）:反映支付給外單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

44、商品和服務支出（類）委托業(yè)務費（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。

45、商品和服務支出（類）工會經費（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經費。

46、商品和服務支出（類）稅金及附加費用（款）:反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用。包括消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育費附加等。

47、商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費及離退休人員特需費、離退休人員公用經費等。

48、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

49、對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等補貼。

50、對個人和家庭的補助（類）醫(yī)療費補助（款）:反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

51、資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。

52、資本性支出（類）辦公設備購置（款）:反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

53、資本性支出（類）專用設備購置（款）:反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備、交通監(jiān)控設備、衛(wèi)星轉發(fā)器、氣象設備、進出口監(jiān)管設備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。

54、資本性支出（類）其他資本性支出（款）:反映上述科目中未包括的資本性支出。