（卓尼縣康多鄉(xiāng)衛(wèi)生院）

2023年度部門決算情況說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

（卓尼縣康多鄉(xiāng)衛(wèi)生院）

2023年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

卓尼縣康多鄉(xiāng)衛(wèi)生院隸屬于卓尼縣衛(wèi)生健康局，是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位。

（1）負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)衛(wèi)生狀況進(jìn)行調(diào)查，向轄區(qū)管理部門提供改進(jìn)轄區(qū)公共衛(wèi)生建設(shè)及規(guī)劃的建議，為轄區(qū)安國衛(wèi)生工作提供技術(shù)指導(dǎo)。

（2）負(fù)責(zé)有針對(duì)性地開展慢性非傳染性疾病的健康指導(dǎo)，行為干預(yù)和篩查，做好高危人群監(jiān)測和規(guī)范管理工作。

（3）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)免疫接種和傳染病預(yù)防控制工作。

（4）運(yùn)用適宜的中西醫(yī)技術(shù)，開展一般常見病，多發(fā)病診療工作，實(shí)行雙向轉(zhuǎn)診和院前急救服務(wù)。

（5）負(fù)責(zé)提供家庭出診、家庭護(hù)理、家庭病床等家庭衛(wèi)生保健服務(wù)。

（6）負(fù)責(zé)提供婦女、兒童、老年人、慢性病人、殘疾人等重點(diǎn)人群的保健服務(wù)。

（7）負(fù)責(zé)開展健康教育、健康促進(jìn)工作，建立社區(qū)健康檔案、提供個(gè)人與家庭連續(xù)性的健康管理服務(wù)。

（8）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育咨詢、宣傳并提供適宜技術(shù)服務(wù)。

（9）負(fù)責(zé)康多鄉(xiāng)基本醫(yī)療服務(wù)，突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告。

(10)根據(jù)衛(wèi)生院服務(wù)功能和轄區(qū)居民需求，提供其他適宜的基層衛(wèi)生服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(1)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 卓尼縣康多鄉(xiāng)衛(wèi)生院，隸屬縣衛(wèi)生健康局管理，公益一類事業(yè)單位，相當(dāng)副科級(jí)編制，核定領(lǐng)導(dǎo)職1名。

(2)人員編制 卓尼縣康多鄉(xiāng)衛(wèi)生院核定事業(yè)編制4名，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副科級(jí)，現(xiàn)缺配領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，在職人員6人。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2023年度收入總計(jì)124.63萬元，其中本年收入124.63萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，與2022年決算相比收入增加25.56萬元,增加25.8%,2023年支出總計(jì)為124.63萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，與2022年決算相比支出增加25.56萬元，增加25.8%，主要原因是2023年人員工資增加。

本部門2023年度支出合計(jì)124.63萬元，其中：基本支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出7.32萬元，占6.02%；衛(wèi)生健康支出106.62萬元，占87.65%；農(nóng)林水支出0萬元，0%占；住房保障支出7.70萬元，占6.33%；抗疫特別國債安排的支出0萬元，0%占；其他支出0萬元，占0%；（已上按照決算表填）

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)124.63萬元,其中：財(cái)政撥款收入121.64萬元,占97.60%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入2.99萬元,占2.4%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)124.63萬元,其中：基本支出78.39萬元,占62.90%；項(xiàng)目支出46.24萬元,占37.10%；上繳上級(jí)支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2023年度財(cái)政撥款收入121.64萬元，與2022年財(cái)政撥款收入相比，收入增加24.22萬元，增幅24.86%，支總計(jì)為121.64萬元，與2022年相比,增加24.22萬元,增加24.86%。主要原因是：職工工資增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出121.64萬元,較上年決算數(shù)增加24.22萬元,增加24.86%。1、導(dǎo)致工資增多。

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為7.32萬元,支出決算為7.32萬元,完成年初預(yù)算的100%。

   2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為106.62萬元,支出決算為106.62萬元,完成年初預(yù)算的100%。

   3．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為7.70萬元,支出決算為7.70萬元,完成年初預(yù)算的100%。

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

   2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出75.4萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)74.9萬元,較上年決算數(shù)增加17.2萬元,增加29.82%,主要原因是：職工工資增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、公積金。公用經(jīng)費(fèi)0.50萬元,較上年決算數(shù)減少39.23萬元,降低98.74%,主要原因是公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)增加到項(xiàng)目支出里。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、取暖費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)。

   七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

   我單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.0萬元。本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

   八、政府采購支出情況說明

   2023年度本部門政府采購支出合計(jì)0萬元.其

   九、國有資產(chǎn)占用情況說明

   截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于將患者及時(shí)送往醫(yī)院，盡快得到及時(shí)救治病人。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

   十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

   本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

   十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

   本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

   十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   我單位屬于二級(jí)事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

   (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

   2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

   (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

   1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

   2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

   其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

   3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

   (三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

   2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

   第四部分預(yù)算績效情況說明

   （一）預(yù)算績效管理工作開展情況

   根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。對(duì)2023年度0、0等0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評(píng),共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0、0等0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評(píng),共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)“0”“0”等0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門隸屬衛(wèi)生健康局，是二級(jí)單位無預(yù)算績效。

   (二)績效自評(píng)結(jié)果

   1.績效目標(biāo)自評(píng)表我部門在2023年度部門決算中反映0、0等0個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。0項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為0分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是沒有；二是沒有。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。0項(xiàng)目績效自評(píng)情況：本部門無預(yù)算績效。

   (三)部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果

   本部門無預(yù)算績效自評(píng)。

   第五部分名詞解釋

   一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

   三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

   四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

   五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

   七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

   九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

   十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

   十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件2：2023年部門決算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表