（卓尼縣杓哇土族鄉(xiāng)衛(wèi)生院）

2023年度部門決算情況說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

（卓尼縣杓哇土族鄉(xiāng)衛(wèi)生院）

2023年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責

卓尼縣杓哇土族鄉(xiāng)衛(wèi)生院隸屬于卓尼縣衛(wèi)生健康局，是財政全額撥款的事業(yè)單位。

（1）負責對轄區(qū)衛(wèi)生狀況進行調(diào)查，向轄區(qū)管理部門提供改進轄區(qū)公共衛(wèi)生建設(shè)及規(guī)劃的建議，為轄區(qū)安國衛(wèi)生工作提供技術(shù)指導(dǎo)。

（2）負責有針對性地開展慢性非傳染性疾病的健康指導(dǎo)，行為干預(yù)和篩查，做好高危人群監(jiān)測和規(guī)范管理工作。

（3）負責轄區(qū)內(nèi)免疫接種和傳染病預(yù)防控制工作。

（4）運用適宜的中西醫(yī)技術(shù)，開展一般常見病，多發(fā)病診療工作，實行雙向轉(zhuǎn)診和院前急救服務(wù)。

（5）負責提供家庭出診、家庭護理、家庭病床等家庭衛(wèi)生保健服務(wù)。

（6）負責提供婦女、兒童、老年人、慢性病人、殘疾人等重點人群的保健服務(wù)。

（7）負責開展健康教育、健康促進工作，建立社區(qū)健康檔案、提供個人與家庭連續(xù)性的健康管理服務(wù)。

（8）負責計劃生育咨詢、宣傳并提供適宜技術(shù)服務(wù)。

（9）負責杓哇鄉(xiāng)基本醫(yī)療服務(wù)，突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告。

(10)根據(jù)衛(wèi)生院服務(wù)功能和轄區(qū)居民需求，提供其他適宜的基層衛(wèi)生服務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

(1)內(nèi)設(shè)機構(gòu) 卓尼縣杓哇土族鄉(xiāng)衛(wèi)生院，隸屬縣衛(wèi)生健康局管理，公益一類事業(yè)單位，相當副科級編制，核定領(lǐng)導(dǎo)職1名。

(2)人員編制 卓尼縣杓哇土族鄉(xiāng)衛(wèi)生院核定事業(yè)編制4名，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副科級，現(xiàn)缺配領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，在職人員7人，退休0人。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2023年度收入總計146.86萬元，其中本年收入146.86萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，與2022年決算相比收入增加4.99萬元,增加3.52%,2023年支出總計為146.86萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，與2022年決算相比支出增加4.99萬元，增加3.52%，主要原因是2023年人員工資增加。

本部門2023年度支出合計146.86萬元，其中：基本支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出8.95萬元，6.19%占；衛(wèi)生健康支出125.90萬元，占87.11%；農(nóng)林水支出0萬元，0%占；住房保障支出9.69萬元，占6.7%；抗疫特別國債安排的支出0萬元，0%占；其他支出0萬元，占0%；（已上按照決算表填）

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計146.86萬元,其中：財政撥款收入144.53萬元,占98.41%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入2.33萬元,占1.59%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計146.86萬元,其中：基本支出115.77萬元,占78.83%；項目支出31.10萬元,占21.17%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2023年度財政撥款收入144.53萬元，與2022年財政撥款收入相比，收入增加4.31萬元，增幅3.07%，支總計為144.53萬元，與2022年相比,增加4.31萬元,增加3.07%。主要原因是：職工工資增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出144.53萬元,較上年決算數(shù)增加4.31萬元,增加3.07%。1、導(dǎo)致工資增多。

1. 社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為13.32萬元,支出決算為8.95萬元,完成年初預(yù)算的67.19%。

   2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為83.53萬元,支出決算為125.90萬元,完成年初預(yù)算的150.72%。

   3．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為7.40萬元,支出決算為9.69萬元,完成年初預(yù)算的130.83%。

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

   2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出113.44萬元。其中：人員經(jīng)費113.44萬元,較上年決算數(shù)增加16.01萬元,增加16.43%,主要原因是：職工工資增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公積金。公用經(jīng)費0萬元,較上年決算數(shù)減少42.79萬元,降低100%,主要原因是公共衛(wèi)生經(jīng)費增加到項目支出里。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、維修維護費、取暖費、專用材料費、勞務(wù)費。

   七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

   我單位2023年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少0.0萬元。本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

   八、政府采購支出情況說明

   2023年度本部門政府采購支出合計0.43萬元.其

   九、國有資產(chǎn)占用情況說明

   截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是用于將患者及時送往醫(yī)院，盡快得到及時救治病人。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

   十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

   本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

   十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

   本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

   十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   我單位屬于二級事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

   (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

   2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

   (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

   1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

   2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

   其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

   公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

   3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

   (三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

   2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

   第四部分預(yù)算績效情況說明

   （一）預(yù)算績效管理工作開展情況

   根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。對2023年度0、0等0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2023年度0、0等0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。組織對“0”“0”等0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門隸屬衛(wèi)生健康局，是二級單位無預(yù)算績效。

   (二)績效自評結(jié)果

   1.績效目標自評表我部門在2023年度部門決算中反映0、0等0個項目績效自評結(jié)果。0項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為0分。項目全年預(yù)算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%。項目績效目標完成情況：一是沒有；二是沒有。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進措施：一是沒有；二是沒有。0項目績效自評情況：本部門無預(yù)算績效。

   (三)部門績效評價結(jié)果

   本部門無預(yù)算績效自評。

   第五部分名詞解釋

   一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

   三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

   四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

   五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

   七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

   九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

   十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

   十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

附件2：2023年部門決算項目支出績效目標表