（卓尼縣疾控中心）

2023年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

（卓尼縣疾控中心）

2023年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1.衛(wèi)生質(zhì)量及生命質(zhì)量的危險(xiǎn)因素進(jìn)行食品、職業(yè)、環(huán)境、放射、學(xué)校衛(wèi)生等衛(wèi)生監(jiān)測(cè)，對(duì)傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病、職業(yè)病、公害病、學(xué)生常見病及意外傷害、中毒等事件發(fā)生、分布和發(fā)展的規(guī)律進(jìn)行流行病學(xué)監(jiān)測(cè)，并制定預(yù)防控制對(duì)策。

2.為擬定與疾病預(yù)防控制和公共衛(wèi)生密切相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃等提供科學(xué)依據(jù)，為衛(wèi)生行政部門提供決策咨詢。

3.擬定并實(shí)施疾病預(yù)防控制工作方案,對(duì)方案實(shí)施進(jìn)行質(zhì)量和效果評(píng)估。

4.對(duì)傳染病的發(fā)生、流行和中毒、污染事件進(jìn)行調(diào)查處理，為救災(zāi)防病和解決重大公共衛(wèi)生問題提供技術(shù)支持。

5.實(shí)施預(yù)防接種，負(fù)責(zé)預(yù)防用生物制品的使用與管理。

6.負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)，指導(dǎo)技術(shù)規(guī)范和技術(shù)措施的實(shí)施;承擔(dān)愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)中與疾病預(yù)防控制相關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)。

7.開展健康教育和健康促進(jìn)，參與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作，促進(jìn)社會(huì)健康環(huán)境的建立和為人群健康行為做技術(shù)指導(dǎo)。

8.承擔(dān)疾病預(yù)防控制及有關(guān)公共衛(wèi)生信息的報(bào)告、管理和預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)，為疾病控制提供科學(xué)依據(jù)。

9.開展衛(wèi)生防病檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量監(jiān)測(cè);受衛(wèi)生行政部門認(rèn)定，承擔(dān)衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)、鑒定;對(duì)新建、改建、擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目的選址、設(shè)計(jì)和竣工驗(yàn)收進(jìn)行衛(wèi)生學(xué)評(píng)估。

10.進(jìn)行應(yīng)用性醫(yī)學(xué)科學(xué)研究，開發(fā)和推廣先進(jìn)技術(shù)。

11.開展對(duì)外交流與合作，引進(jìn)和推廣新技術(shù)、新方法。

12.向社會(huì)提供相關(guān)的預(yù)防保健信息，健康咨詢和預(yù)防醫(yī)學(xué)診療等專業(yè)技術(shù)服務(wù)。

13.完成衛(wèi)生行政部門交付的其它任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

單位內(nèi)設(shè)8個(gè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、衛(wèi)生科和傳控科、地方病和鼠防、化驗(yàn)室和計(jì)免科、結(jié)核科。

核定機(jī)關(guān)行政編制0名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，設(shè)主任1名，副主任2名。年初在職行政人員 0人，行政退休人員  0人。現(xiàn)有事業(yè)編制23個(gè)。在職人員37人，其中；公務(wù)員：0人，參照公務(wù)員0人，專業(yè)技術(shù)人員35人，事業(yè)工勤2人。年末退休人員15人，遺屬4人。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件1）

二、收入決算表（見附件3）

三、支出決算表（見附件4）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見附件1）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件7）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（見附件8）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。）

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 （本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為846.08萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少210.24萬元,減少19.9%，減少主要原因是：1.人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)增資，2.主管局撥入衛(wèi)生監(jiān)督經(jīng)費(fèi)。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)846.08萬元,其中：財(cái)政撥款收入846.08萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)846.08萬元,其中：基本支出772.27萬元,占91.28%；項(xiàng)目支出73.81萬元，占8.72%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為846.08萬元。與上年相比,各減少210.23萬元。下降19.9%，減少主要原因是：1.人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)增資，2.主管局撥入衛(wèi)生監(jiān)督經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出846.08萬元,較上年決算數(shù)減少210.23萬元,下降19.9%。減少主要原因是：1.人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)增資，2.主管局撥入衛(wèi)生監(jiān)督經(jīng)費(fèi)。

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

   2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出846.08萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0.00萬元,占0.0%；外交支出0.00萬元,占0.0%；國防支出0.00萬元,占0.0%；公共安全支出0.00萬元,占0.0%；教育支出0.00萬元,占0.0%；科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，占0.0%；文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，占0.0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出78.58萬元,占9.29%；衛(wèi)生健康支出707.49萬元,占83.62%；節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元,占0.0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元,占0.0%；農(nóng)林水支出0.00萬元,占0.0%；交通運(yùn)輸支出0.00萬元,占0.0%；資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬元，占0.0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元,占0.0%；金融支出0.00萬元,占0.0%；自然資源海洋氣象等支出0.00萬元,占0.0%；住房保障支出60.01萬元,占7.09%；糧油物資儲(chǔ)備支出0.00萬元,占0.0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬元,占0.0%；其他支出0.00萬元,占0.0%；債務(wù)還本支出0.00萬元,占0.0%；債務(wù)付息支出0.00萬元,占0.0%；抗疫特別國債安排的支出0.00萬元,占0.0%。

2. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

   2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為846.08萬元,支出決算為846.08萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

3. 一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。

4. 外交支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的，主要原因是：無此項(xiàng)支出。

5. 國防支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的，主要原因是：無此項(xiàng)支出。

6. 公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的，主要原因是：無此項(xiàng)支出。

7. 教育支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的，主要原因是：無此項(xiàng)支出。

8. 科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的，主要原因是：無此項(xiàng)支出。

9. 文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的，主要原因是：無此項(xiàng)支出。

10. 社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為78.58萬元,支出決算為78.58萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

11. 衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為707.49萬元,支出決算為707.49萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

12. 節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項(xiàng)支出。

13. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項(xiàng)支出。

14. 農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項(xiàng)支出。

15. 交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項(xiàng)支出。

16. 資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項(xiàng)支出。

17. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項(xiàng)支出。

18. 金融支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項(xiàng)支出。

19. 自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項(xiàng)支出。

    18．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為60.01萬元,支出決算為60.01萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    19．糧油物資儲(chǔ)備支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項(xiàng)支出。

    20．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項(xiàng)支出。

    21．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項(xiàng)支出。

    22．債務(wù)還本支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項(xiàng)支出。

    23．債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項(xiàng)支出。

    24．抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項(xiàng)支出。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出772.27萬元。其中：

    人員經(jīng)費(fèi)729.85萬元,較上年決算數(shù)減少1.6萬元,增長0.22%,主要原因是：新增在職一人。

    公用經(jīng)費(fèi)

    我單位2023年度公用經(jīng)費(fèi)42.42萬元，較上年決算數(shù)減少285.64萬元，下降87.07%.

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

    本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

    八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

    本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

    九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

    2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

    1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

    2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

    其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

20. 公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

    (三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

    2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

    十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    我單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

    十一、政府采購支出情況說明

    2023年度本部門政府采購支出合計(jì)0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。

    十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

    截至2023年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車3輛,單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

    十三、其他需要說明的情況

    由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

    第四部分預(yù)算績效情況說明

21. 預(yù)算績效管理工作開展情況

    本單位未開展預(yù)算績效管理根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。對(duì)2023年度0、0等0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評(píng),共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0、0等0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評(píng),共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)“0”“0”等0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門隸屬衛(wèi)生健康局，是二級(jí)單位無預(yù)算績效。

    (二)績效自評(píng)結(jié)果

    1.績效目標(biāo)自評(píng)表

    我部門在2023年度部門決算中反映0、0等0個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。0項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為0分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是沒有；二是沒有。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。0項(xiàng)目績效自評(píng)情況：本部門無預(yù)算績效。

    (三)部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果

    本部門無預(yù)算績效自評(píng)。

     

    第五部分名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

    三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

    四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

    五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

    六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

    七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

    八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

    九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

    十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

    十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

    （根據(jù)“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項(xiàng)說明，對(duì)本部門所以涉及到的項(xiàng)級(jí)支出功能科目進(jìn)行說明，注意不要重復(fù)，并調(diào)整段落序號(hào)）