2022年度

卓尼縣納浪鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣納浪鎮(zhèn)衛(wèi)生院

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責

卓尼縣納浪鎮(zhèn)衛(wèi)生院隸屬于卓尼縣衛(wèi)生健康局，是財政全額撥款的事業(yè)單位。

1、提供衛(wèi)生醫(yī)療服務：衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等服務；

2、加強疾病預防，做好重大疾病防控并及時報告：加強農村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農村突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴重危害農民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病；

3、執(zhí)行免疫計劃，開張慢性疾病防治工作：認真執(zhí)行兒童計劃免疫，積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作；

4、做好育兒保健，提高孕婦分娩率：做好農村孕產婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況；

5、做好新型醫(yī)療相關服務：積極做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障服務、計劃生育技術指導、康復等工作；

6、開展愛國衛(wèi)生教育，普及衛(wèi)生保健知識并引導農民建立良好衛(wèi)生習慣：開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預防和衛(wèi)生保健知識，指導群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導和幫助農民建立良好的衛(wèi)生習慣。

二、機構設置

（1）內設機構

卓尼縣納浪鎮(zhèn)衛(wèi)生院，隸屬縣衛(wèi)生健康局管理，公益一類事業(yè)單位，相當副科級建制，核定領導職1名。

（2）人員編制

卓尼縣納浪鎮(zhèn)衛(wèi)生院核定事業(yè)編制5名，核定領導職數(shù)1名，副科級，現(xiàn)缺配領導職數(shù)1名，編制人員無變化，在職人員9人，退休3人。

第二部分2022年度部門決算表

1. 收入支出決算總表

   2022年收入支出決算總表（詳見單位決算公開Z01表）

   二、收入決算表

   2022年收入決算表（詳見單位決算公開Z03表）

   三、支出決算表

   2022年支出決算表（詳見單位決算公開Z04表）

   四、財政撥款收入支出決算總表

   2022年財政撥款收入支出決算總表（詳見單位決算公開Z01-1表）

   五、一般公共預算財政撥款支出決算表

   2022年一般公共預算財政撥款支出決算表（詳見單位決算公開Z07表）

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

   2022年一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（詳見單位決算公開Z08-1表）

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

   八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

   本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

   九、財政撥款“三公”經費支出決算表

   本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

   第三部分2022年度部門決算情況說明

   一、收入支出決算總體情況說明

   2022年度收、支總計均為234.66萬元。與2021年決算數(shù)相比，收入增加59.97萬元，增幅34.34%，支出增加59.97萬元，增幅34.34%。主要原因:1、公共衛(wèi)生收入增加。2、全科醫(yī)生工資增加。3、職工保險增加。

   二、收入決算情況說明

   2022年度收入合計234.66萬元,其中：財政撥款收入230.83萬元,占98.37%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入3.82萬元,占1.63%；經營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；

   三、支出決算情況說明

   2022年度支出合計234.66萬元,其中：基本支出234.66萬元,占100.00%；項目支出0.00萬元,占0.00%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

   四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

   本單位2022年度財政撥款收、支總計均為230.83萬元。與2021年財政撥款收入相比,各增加60.72萬元,增長35.69%。主要原因是：1、公共衛(wèi)生收入增加。2、全科醫(yī)生工資增加。3、職工保險增加。

   五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   2022年度一般公共預算財政撥款支出230.83萬元,較2021年決算數(shù)增加60.72萬元,增長35.69%。主要原因是：1、公共衛(wèi)生收入增加。2、全科醫(yī)生工資增加。3、職工保險增加。主要用于以下幾個方面：

   1．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為4.35萬元,支出決算為15.61萬元,完成年初預算的358.79%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是職工保險未做預算。

   2．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為98.65萬元,支出決算為206.21萬元,完成年初預算的209.03%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：1、公共衛(wèi)生資金未做預算。2、全科醫(yī)師工資未做預算。

   3．住房保障支出年初預算數(shù)為10.90萬元,支出決算為9.01萬元,完成年初預算的82.7%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年初預算數(shù)報的相對偏大。

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

   2022年度一般公共預算財政撥款基本支出230.83萬元。其中：人員經費159.84萬元,較上年決算數(shù)增加52.02萬元,增長48.25%,主要原因是人員工資增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公積金。公用經費70.99萬元,較上年決算數(shù)增加8.7萬元,增長13.97%,主要原因是國家基本公共衛(wèi)生經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、維修維護費、取暖費、專用材料費、勞務費。

   七、機關運行經費支出情況說明

   我單位2022年度無機關運行相關經費。

   八、政府采購支出情況說明

   2022年度本部門政府采購支出合計2.16萬元,其中：政府采購貨物支出2.16萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.16萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額2.16萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

   九、國有資產占用情況說明

   截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于將患者及時送往醫(yī)院上級，讓患者得到及時救治。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

   十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

   本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

   十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

   本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

   十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   我單位屬于二級事業(yè)單位,財政未保障我單位“三公”經費。

   (一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

   2022年度“三公”經費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因沒有,較上年決算數(shù)減少1.23萬元,下降100.0%,主要原因是沒有。

   (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

   1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因沒有。

   2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因沒有,較上年決算數(shù)減少1.23萬元,下降100.0%,主要原因是沒有。

   其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因沒有。

   公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少1.23萬元,下降100.0%,主要原因是沒有。

   3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因沒有。

   (三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

   2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

   第四部分預算績效情況說明

   (若單位未開展績效評價工作,請在此項下注明本單位未開展預算績效管理,若有附件,請插入附件。)

   (一)預算績效管理工作開展情況

   根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0.00%。對2022年度0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對2022年度0個國有資本經營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的0.00%。組織對0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看,根據(jù)預算績效管理要求，本部門隸屬衛(wèi)生健康局，是二級單位無預算績效。

   (二)績效自評結果

   1.績效目標自評表

   我部門在2022年度部門決算中反映0個項目績效自評結果。0項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為0分。項目全年預算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預算的0.00%。項目績效目標完成情況：沒有。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：沒有。下一步改進措施：沒有。項目績效自評情況：本部門無預算績效。

   (三)部門績效評價結果

   本部門無預算績效自評。

   第五部分名詞解釋

   一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

   三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

   四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

   五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

   六、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

   七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

   八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

   九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   十、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

   十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

   十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。