2022年度

卓尼縣恰蓋鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

卓尼縣恰蓋鄉(xiāng)衛(wèi)生院隸屬于卓尼縣衛(wèi)生健康局，是財政全額撥款的事業(yè)單位。

（1）負(fù)責(zé)對轄區(qū)衛(wèi)生狀況進(jìn)行調(diào)查，向轄區(qū)管理部門提供改進(jìn)社區(qū)公共衛(wèi)生建設(shè)及規(guī)劃的建議，為社區(qū)安國衛(wèi)生工作提供技術(shù)指導(dǎo)。

（2）負(fù)責(zé)有針對性地開展慢性非傳染性疾病的健康指導(dǎo)，行為干預(yù)和篩查，做好高危人群監(jiān)測和規(guī)范管理工作。

（3）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)免疫接種和傳染病預(yù)防控制工作。

（4）運用適宜的中西醫(yī)技術(shù)，開展一般常見病，多發(fā)病診療工作，實行雙向轉(zhuǎn)診和院前急救服務(wù)。

（5）負(fù)責(zé)提供家庭出診、家庭護(hù)理、家庭病床等家庭衛(wèi)生保健服務(wù)。

（6）負(fù)責(zé)提供婦女、兒童、老年人、慢性病人、殘疾人等重點人群的保健服務(wù)。

（7）負(fù)責(zé)開展健康教育、健康促進(jìn)工作，建立社區(qū)健康檔案、提供個人與家庭連續(xù)性的健康管理服務(wù)。

（8）負(fù)責(zé)計劃生育咨詢、宣傳并提供適宜技術(shù)服務(wù)。

（9）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)基本醫(yī)療服務(wù)，突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告。

(10)根據(jù)轄區(qū)衛(wèi)生服務(wù)功能和社區(qū)居民需求，提供其他適宜的基層衛(wèi)生服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(1)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

卓尼縣恰蓋鄉(xiāng)衛(wèi)生院，隸屬縣衛(wèi)生健康局管理，公益一類事業(yè)單位，相當(dāng)副科級編制，核定領(lǐng)導(dǎo)職1名。

1. 人員編制

   卓尼縣恰蓋鄉(xiāng)衛(wèi)生院核定事業(yè)編制5名，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副科級，現(xiàn)缺配領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，在職人員8人，退休1人。

   第二部分2022年度部門決算表

2. 收入支出決算總表

2022年收入支出決算表（詳見單位決算公開Z01表）

1. 收入決算表

2022年收入決算表（詳見單位決算公開Z03表）

1. 支出決算表

2022年支出決算表（詳見單位決算公開Z04表）

1. 財政撥款收入支出決算總表

2022年財政撥款收入支出決算表（詳見單位決算公開Z01-1表）

1. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（詳見單位決算公開Z07表）

1. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表（詳見單位決算公開Z08-1表）

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為190.37萬元。與2021年度決算相比,收入增加62.86萬元,增長49.3%,支出增加，增幅49.3%。主要原因：1、公共衛(wèi)生收入增加。2、全科醫(yī)生工作增加。3、職工保險增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計190.37萬元,其中：財政撥款收入178.37萬元,占93.70%；上級補助收入0.00元,占0.00%；事業(yè)收入12萬元,占6.30%；經(jīng)營收入0.00元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00元,占0.00%；其他收入0.00元,占0.00%；

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計190.37萬元,其中：基本支出190.37萬元,占100.00%；項目支出0.00元,占0.00%；上繳上級支出0.00元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2022年度財政撥款收、支總計均為178.37萬元。與2021年財政撥款收入相比,各增加67.15萬元,增長60.38%。主要原因是：1、公共衛(wèi)生收入增加。2、全科醫(yī)生工資增加。3、職工保險增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出178.37萬元,較上年決算數(shù)增加67.15萬元,增長60.38%。

主要原因是：1、公共衛(wèi)生收入增加。2、全科醫(yī)生工資增加。3、職工保險增加。主要用于以下幾個方面：

1．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為2.84萬元,支出決算為11.93萬元,完成年初預(yù)算的420.3%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工保險未做預(yù)算。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為83.88萬元,支出決算為158.65萬元,完成年初預(yù)算的189.15%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、公共衛(wèi)生資金未做預(yù)算。2、全科醫(yī)師工資未做預(yù)算。

3．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為8,45萬元,支出決算為7,77萬元,完成年初預(yù)算的92.02%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算數(shù)報的相對偏大。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出178.37萬元。其中：

人員經(jīng)費128.62萬元,較上年決算數(shù)增加41.22萬元,增長47.17%,主要原因是人員工資增加人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費、公積金公用經(jīng)費49.74萬元,較上年決算數(shù)增加25.92萬元,增長108.86%,主要原因是國家基本公共衛(wèi)生經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途包括辦公費、印刷費、咨詢費、維修維護(hù)費、取暖費、專用材料費、勞務(wù)費

1. 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位2022年度無機(jī)關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

八、政府采購支出情況說明

我單位2022年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要原因是用于將患者及時送往醫(yī)院、讓患者得到及時治療。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

我單位屬于二級事業(yè)單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。”

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因沒有、較上年決算數(shù)減少1.27萬元,下降100.0%,主要原因沒有

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因沒有、較上年決算數(shù)減少0.0元,下降%,主要原因沒有

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因沒有、較上年決算數(shù)減少12778.0元,下降100.0%,主要原因沒有

其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因沒有、較上年決算數(shù)減少0.0元,下降%,主要原因沒有。公務(wù)用車運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因沒有、較上年決算數(shù)減少1.27萬元,下降100.0%,主要原因沒有

1. 公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因沒有、較上年決算數(shù)減少0.0元,下降%,主要原因沒有。

2. (三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

   2022年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

   第四部分預(yù)算績效情況說明

   (若單位未開展績效評價工作,請在此項下注明本單位未開展預(yù)算績效管理,若有附件,請插入附件。)

   (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

   根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目個,共涉及資金0萬元元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的0.00%。對2022年度0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對2022年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,根據(jù)預(yù)算績效管理要求、本部門隸屬衛(wèi)生健康局、是二級單位無預(yù)算績效。

   (二)績效自評結(jié)果

   1.績效目標(biāo)自評表

   我部門在2022年度部門決算中反映0個項目績效自評結(jié)果0項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為0分。項目全年預(yù)算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0.00%。項目績效目標(biāo)完成情況：沒有。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：沒有。下一步改進(jìn)措施：沒有。項目績效自評情況：本部門無預(yù)算績效。

   (三)部門績效評價結(jié)果

   本部門無預(yù)算績效自評。

   第五部分名詞解釋

   一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

   三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

   四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

   五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

   七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

   九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

   十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

   十二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。