目  錄

第一部分  單位基本概況

一、 單位職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明

一、 收支總體情況

二、一般公共預(yù)算情況

三、“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

五、政府采購(gòu)安排情況

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

八、預(yù)算績(jī)效管理情況

九、名詞解釋

第三部分 2024年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、財(cái)政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

前 言

按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)＜財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見＞的通知》，現(xiàn)將2024年單位預(yù)算公開如下：

                              第一部分  單位基本概況

一、 單位職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)黨中央、省州縣關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作的政策法規(guī)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

（二）負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵、 無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

（三）組織開展退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（四）會(huì)同有關(guān)部門組織落實(shí)退役軍人特殊保障政策。

（五）組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

（六） 組織開展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，落實(shí)有關(guān)退役軍人醫(yī)療、養(yǎng)老、療養(yǎng)等政策，承擔(dān)不適宜繼

續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。負(fù)責(zé)軍供服務(wù)保障工作。

（七）組織開展全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬的優(yōu)待、恤等工作，落實(shí)國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

（八）負(fù)責(zé)落實(shí)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，負(fù)責(zé)擬列入重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄申報(bào)工作，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

（九）負(fù)責(zé)退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

（十）承辦縣委、縣政府和州退役軍人事務(wù)局交辦的其他任務(wù)。

（十一）職能轉(zhuǎn)變。退役軍人局應(yīng)加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障工作，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)民兵組織建設(shè)、政治建設(shè)、軍事訓(xùn)練、武器裝備管理工作。組織帶領(lǐng)民兵完成戰(zhàn)備執(zhí)勤任務(wù)，配合公安部門維護(hù)社會(huì)治安。發(fā)動(dòng)民兵參加“三個(gè)文明建設(shè)”，完成急難險(xiǎn)重任務(wù)。        

（十二）戰(zhàn)時(shí)組織帶領(lǐng)民兵參軍參戰(zhàn)，支援前線。負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的征兵工作、預(yù)備役士兵、預(yù)備役軍官、軍兵種預(yù)編預(yù)備役人員、地方與部隊(duì)軍事對(duì)口專業(yè)人員登記統(tǒng)計(jì)工作。會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行國(guó)防潛力調(diào)查，做好相關(guān)動(dòng)員準(zhǔn)備工作。協(xié)同預(yù)備役部（分）隊(duì)落實(shí)參訓(xùn)人員做好民兵管理、動(dòng)員集結(jié)等工作。協(xié)同有關(guān)部門開展國(guó)防教育，配合退役軍人事務(wù)局做好退伍軍人安置和烈軍屬優(yōu)撫工作。協(xié)助軍隊(duì)做好本區(qū)域內(nèi)軍事設(shè)施保護(hù)工作。

（十三）負(fù)責(zé)民兵干部骨干的選拔、任免、培訓(xùn)及管理工作。

（十四）完成地方黨委、政府和上級(jí)軍事機(jī)關(guān)交給的其他工作任務(wù)。縣退役軍人局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局為獨(dú)立核算的一級(jí)預(yù)算單位。

卓尼縣局退役軍人事務(wù)局為縣政府工作單位，下屬1個(gè)事業(yè)單位，全局共有行政編制6人，事業(yè)編制6人。人武部總編制數(shù)6人，其中行政0人，事業(yè)6人。截止2024年1月在職職工20人，退休職工11人，合計(jì)31人。含有機(jī)構(gòu)：

（一）辦公室。負(fù)責(zé)干部人事、機(jī)構(gòu)編制、干部教育培

訓(xùn)、黨的建設(shè)等工作。承擔(dān)信息、統(tǒng)計(jì)、保密、機(jī)要、檔案、信訪、政務(wù)公開、文稿起草、督查督辦及財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理等工作。

（二）移交安置及就業(yè)創(chuàng)業(yè)股。組織落實(shí)分配軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵年度安置工作。擬定自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)原干部、自主就業(yè)退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)年度計(jì)并組織實(shí)施，組織開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)和教育培訓(xùn)等工作，指導(dǎo)開展有關(guān)中介服務(wù)工作，組織協(xié)調(diào)落實(shí)退役軍人社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

（三）擁軍優(yōu)撫及褒揚(yáng)紀(jì)念股。協(xié)調(diào)全縣擁軍優(yōu)屬及地方支持軍隊(duì)相關(guān)工作，承擔(dān)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作，負(fù)責(zé)退役軍人傷殘?jiān)u定工作的審核申報(bào)，落實(shí)有關(guān)退役軍人醫(yī)療、養(yǎng)老、療養(yǎng)等政策，落實(shí)國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策，協(xié)調(diào)隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。承擔(dān)烈士褒揚(yáng)、紀(jì)念設(shè)施管理保護(hù)工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，擬定軍人公墓建設(shè)規(guī)劃及維護(hù)管理等工作，負(fù)責(zé)烈士評(píng)定的審核審報(bào)，指導(dǎo)開展英雄烈士紀(jì)念活動(dòng)。

第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明

一、收支總體情況

卓尼縣退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算收入678.37萬元，全部為財(cái)政撥款收入。較上年決算增加125.16萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)653.37萬元，較上年減少 41.41 萬元；公用經(jīng)費(fèi)25萬元，較上年數(shù)增加 21.16 萬元。2024年本部門無非稅收入。2024年本部門也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

二、一般公共預(yù)算情況

公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況：社會(huì)保障和就業(yè)支出625.38萬元，衛(wèi)生健康支出24.94萬元，住房保障支出28.05萬元

三、“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

“三公”經(jīng)費(fèi)：年我單位預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)0.0768元，全部用于日常辦公費(fèi)支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

2024年我單位預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)25萬元，其中安排辦公費(fèi) 3.12萬元、慰問金8萬元、雙擁經(jīng)費(fèi)5萬元、紀(jì)念設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5元、退役士兵培訓(xùn)費(fèi)2.8萬元、三個(gè)紀(jì)念設(shè)施看護(hù)人員工資1.08萬元。

五、政府采購(gòu)安排情況

政府采購(gòu)：無。

政府購(gòu)買服務(wù)：無。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

卓尼縣退役軍人事務(wù)局占用統(tǒng)辦樓辦公場(chǎng)所5間，面積120平米。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

八、預(yù)算績(jī)效管理情況

（1）2024年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

2024年退役軍人事務(wù)局預(yù)算安排的績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

（2）2024年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

2024年退役軍人事務(wù)局將公務(wù)費(fèi)納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，總額為25萬元，共申報(bào)專項(xiàng)業(yè)務(wù)目5個(gè)，納入績(jī)效目標(biāo)金額101.26萬元，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。

九、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
  （二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
  （三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。
  （四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他。
  （五）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。