卓尼縣鄉(xiāng)村振興局2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

1、研究擬訂扶貧開(kāi)發(fā)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，編制扶貧開(kāi)發(fā)年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)制定財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金使用分配計(jì)劃方案；負(fù)責(zé)對(duì)扶貧重點(diǎn)、重要項(xiàng)目的論證、審查、立項(xiàng)、批復(fù)；負(fù)責(zé)對(duì)各類扶貧資金的管理使用和項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)督檢查、績(jī)效考核；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)。

3、負(fù)責(zé)片區(qū)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)業(yè)化扶貧發(fā)展的規(guī)劃、勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)組織扶貧開(kāi)發(fā)宣傳工作；負(fù)責(zé)貧困地區(qū)人才隊(duì)伍建設(shè)和貧困人口自我發(fā)展能力提高工作。

4、負(fù)責(zé)貧困人口建檔立卡、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)、信息管理工作和貧困人口動(dòng)態(tài)研究，為縣委、縣政府扶貧工作的重大決策提供依據(jù)。

5、負(fù)責(zé)扶貧領(lǐng)域投訴舉報(bào)案件的核查、督辦、反饋工作；配合審計(jì)和紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)開(kāi)展對(duì)扶貧資金的依法審計(jì)、監(jiān)督和有關(guān)違法違紀(jì)案件的查處工作。

6、負(fù)責(zé)社會(huì)幫扶政策宣傳，擬訂幫扶方案及協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)中央單位對(duì)口幫扶工作的聯(lián)系協(xié)調(diào)，組織開(kāi)展社會(huì)幫扶工作。      

7、負(fù)責(zé)對(duì)貧困村互助資金的監(jiān)督檢查和評(píng)估管理；負(fù)責(zé)開(kāi)展村級(jí)互助資金管理人員培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

8、負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)幫扶工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導(dǎo)服務(wù)和督查考核。

9、負(fù)責(zé)全縣駐村幫扶工作隊(duì)的督查、考核、培訓(xùn)和表彰工作。

10、承辦縣委、縣政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)。承擔(dān)黨務(wù)、紀(jì)檢、信息、保密、人事、檔案、信訪、會(huì)務(wù)、后勤、印鑒保管使用、政務(wù)公開(kāi)、文稿起草、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理、督查督辦及全縣村級(jí)互助資金監(jiān)管等工作。負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)中長(zhǎng)期規(guī)劃的編制、督促落實(shí)、監(jiān)測(cè)管理、效益評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)工作；負(fù)責(zé)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金的分配方案制定、資金計(jì)劃編制、監(jiān)督管理、績(jī)效評(píng)價(jià)、年度項(xiàng)目計(jì)劃備案工作；負(fù)責(zé)全縣貧困勞動(dòng)力技能培訓(xùn)、雨露計(jì)劃（兩后生）培訓(xùn)和全縣各級(jí)扶貧干部能力培訓(xùn)。

2、建檔立卡股。負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展建檔立卡貧困人口識(shí)別和動(dòng)態(tài)管理和退出驗(yàn)收工作；指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)制定建檔立卡貧困人口年度減貧計(jì)劃；負(fù)責(zé)全國(guó)扶貧開(kāi)發(fā)信息系統(tǒng)和全省精準(zhǔn)扶貧大數(shù)據(jù)管理平臺(tái)中建檔立卡貧困人口基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的審核錄入、信息更新和維護(hù)管理工作，定期開(kāi)展相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析；負(fù)責(zé)建檔立卡貧困人口識(shí)別退出行業(yè)部門(mén)數(shù)據(jù)共享和信息比對(duì)機(jī)制的組織協(xié)調(diào)和督促落實(shí)工作；負(fù)責(zé)“一戶一策”精準(zhǔn)脫貧計(jì)劃的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和督促檢查工作。

3、幫扶工作股。負(fù)責(zé)擬訂全縣脫貧攻堅(jiān)幫扶工作和駐村幫扶工作規(guī)劃、年度工作要點(diǎn)等；負(fù)責(zé)對(duì)全縣脫貧攻堅(jiān)幫扶工作和駐村幫扶工作開(kāi)展及落實(shí)情況進(jìn)行調(diào)研、督導(dǎo)、考核等；負(fù)責(zé)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、縣直及省州在卓組長(zhǎng)單位、縣直及省州在卓幫扶單位聯(lián)系鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村的協(xié)調(diào)管理及駐村幫扶工作隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)的選派調(diào)整工作；負(fù)責(zé)中央單位定點(diǎn)幫扶工作的聯(lián)系協(xié)調(diào)、服務(wù)保障、進(jìn)度統(tǒng)計(jì)和國(guó)家考核的相關(guān)配合服務(wù)工作；組織開(kāi)展社會(huì)幫扶工作。

（三）、人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

單位截止2021年12月在職職工25人，退休職工4人，合計(jì)29人。獨(dú)立核算單位，無(wú)下屬單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。

二、2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度收入總計(jì)11,682.86萬(wàn)元，支出總計(jì)12,170.62萬(wàn)元。與2020年決算數(shù)相比，收入減少1，047.65萬(wàn)元，,降幅8.23%，支出減少86.99萬(wàn)元，降幅0.7%。主要原因是人員減少。

本部門(mén)2021年度收入合計(jì)11,682.86萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入11,642.86萬(wàn)元，占99.66%；

本部門(mén)2021年度支出合計(jì)12,170.62萬(wàn)元，其中：基本支出412.11萬(wàn)元，占3.39%； 項(xiàng)目支出11,758.51萬(wàn)元，占96.61%；與2020年決算數(shù)相比,基本支出減少121.7萬(wàn)元，降幅22.80%，主要原因是人員減少。項(xiàng)目支出增加減少34.71萬(wàn)元，增幅0.30%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。本部門(mén)2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余68.56萬(wàn)元，較上年減少487.77萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)減少。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款收入11,642.86萬(wàn)元，較2020年決算數(shù)減少897.65萬(wàn)元，降幅7.16%。主要原因是人員減少。本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款支出12,170.62萬(wàn)元，較2020年決算數(shù)減少86.99萬(wàn)元，降幅0.71%。主要原因是人員減少。

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：社會(huì)保障與就業(yè)支出38.81萬(wàn)元，占0.32%；衛(wèi)生健康支出20.18萬(wàn)元,占0.17%；農(nóng)林水支出12,111.63萬(wàn)元，占99.51%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出412.11萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)375.12萬(wàn)元， 較2020年減少42.76萬(wàn)元，增降幅10.23%，主要原因是人員減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出（包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金），對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助（包括：退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助）。公用經(jīng)費(fèi)37萬(wàn)元，較2020年減少78.93萬(wàn)元，降幅68.08%，主要原因是今年未產(chǎn)生培訓(xùn)費(fèi)。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

2021 年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0.06萬(wàn)元，主要原因是今年未產(chǎn)生“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)無(wú)變化，主要原因是未產(chǎn)生“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增減少0.06萬(wàn)元，主要原因未產(chǎn)生“三公”經(jīng)費(fèi)。  

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年度本部門(mén)人均接待費(fèi)0元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：一、商品和服務(wù)支出：辦公費(fèi)5.92萬(wàn)元，印刷費(fèi)7.13萬(wàn)元，水費(fèi)0.37萬(wàn)元，電費(fèi)0.73萬(wàn)元，取暖費(fèi)0.28萬(wàn)元，差旅費(fèi)10.05萬(wàn)元，維修費(fèi)3.93萬(wàn)元，其他交通費(fèi)7.80萬(wàn)元。二、資本性支出：辦公設(shè)備購(gòu)置0.79萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2020年減少78.93萬(wàn)元，降幅68.08%,主要原因今年未產(chǎn)生培訓(xùn)費(fèi)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。 單價(jià)0.04萬(wàn)元以上通用設(shè)備64臺(tái)（套），單價(jià)0.2萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）， 單價(jià)0.02萬(wàn)元以上家具、用具、裝具270臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

本年度辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0.79萬(wàn)元，較2020年支出減少1.56萬(wàn)元，降幅為66.38%,主要原因是辦公設(shè)備購(gòu)置需求減少。復(fù)印紙采購(gòu)0.4萬(wàn)元，較去年減少0.59萬(wàn)元，降幅為59.60%，主要原因是復(fù)印紙需求減少。較2020年年初預(yù)算數(shù)，未產(chǎn)生變化。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2021 年卓尼縣鄉(xiāng)村振興局深入貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，圍繞過(guò)渡期支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興的任務(wù)，加大資金統(tǒng)籌整合力度，切實(shí)提高了資金使用效率和效益。2021 上半年卓尼縣農(nóng)村居民人均可支配收入達(dá)到 2079 元，增長(zhǎng) 13.6%，增速高于全省平均水平。脫貧人口生產(chǎn)條件得到改善，生活水平不斷提高。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附表：1、2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表

2、卓尼縣 2021 年度財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金中期績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告