（一）收支預(yù)算總體情況

2022年一般公共服務(wù)支出為2243.61萬元較2021年1828.92萬元增加414.69萬元。

1.一般公共服務(wù)支出1797.85萬元，較2021年增加231.6萬元，主要原因是人員增加，工資調(diào)整。

2．社會保障和就業(yè)支出29.22萬元，較2021年增加13.05萬元，主要原因是因為退休人員的增加。

3．農(nóng)林水支出225萬元，較2021年減少13.5萬元，主要原因是“一肩挑”書記人員減少，報酬減少。

   4.住房保障支出公積金191.54萬元。

5.卓尼縣柳林鎮(zhèn)人民政府無非稅收入。

（二）公共預(yù)算撥款支出明細情況

一般公共服務(wù)支出1797.85萬元。其中：個人部分工資支出1721.85萬元，公用經(jīng)費支出40萬元，三個社區(qū)工作經(jīng)費支出24萬元，車輛運行費2萬元，環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費10萬元。

社會保障和就業(yè)支出29.22萬元是發(fā)放退休干部的藏區(qū)津貼。

農(nóng)林水支出225萬元。其中：“一肩挑”書記報酬27萬元（6人*4.5萬元/人/年），村干部報酬81萬元（27人*/3萬元/人/年），組干部報酬61.2萬元（68人*/0.9萬元/人/年），村級辦公經(jīng)費45萬元（9個村委會*5萬元，含村監(jiān)委會經(jīng)費0.9萬元），村監(jiān)委會主任報酬10.8萬元（12個*0.9萬元/年/人）。

   住房保障支出191.54萬元是住房公積金。

（三）“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費等相關(guān)經(jīng)費支出情況

1.因公出國（境）費：無

2.2022年本部門預(yù)算公務(wù)接待費0.8萬元，較2021年無變化。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費2萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費2萬元），較2021年2萬元,無變化。

（四）政府采購、政府購買服務(wù)預(yù)算編制情況

2022年政府采購預(yù)算計劃安排59.75萬元，主要是設(shè)備老舊，家具損壞，新增辦公設(shè)備及信息化建設(shè)服務(wù)采購。

1. 有資產(chǎn)占用情況說明

   2022年初本單位固定資產(chǎn)總額628.79萬元，其中房屋224.60萬元，一般辦公設(shè)備404.19萬元。

   （六）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

   我單位2022年重點項目績效目標(biāo)共計297萬元。其中：公用經(jīng)費40萬元，村級辦公經(jīng)費45萬元，民生（一肩挑書記、村、組干部報酬）180萬元，三個社區(qū)工作經(jīng)費24萬元,人大工作經(jīng)費3萬元，紀檢工作經(jīng)費5萬元。