木耳鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算公開說明

一、部門職責(zé)

 （一）木耳鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。（1）負(fù)責(zé)本轄區(qū)種植農(nóng)作物的技術(shù)推廣服務(wù);（2）負(fù)責(zé)本轄區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣,開展農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)培訓(xùn)和農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)服務(wù)；（3）為本轄區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展提供管理保障,開展畜牧技術(shù)推廣和畜牧疾病的防治,做好動(dòng)物防疫監(jiān)督和畜牧疫情測報(bào)工作；（4）收集傳遞農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、科技、市場信息，指導(dǎo)農(nóng)戶選好生產(chǎn)項(xiàng)目。

（二）、農(nóng)經(jīng)財(cái)政服務(wù)中心。（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政發(fā)展規(guī)劃及其他有關(guān)政策；（2）編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；向鎮(zhèn)人大報(bào)告財(cái)政決算；管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支；（3）管理各類政策性補(bǔ)貼等資金，建立惠農(nóng)資金補(bǔ)助對(duì)象管理新機(jī)制，進(jìn)一步完善財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金“一折通”發(fā)放機(jī)制；（4）負(fù)責(zé)對(duì)各類專項(xiàng)資金的監(jiān)管，提高財(cái)政資金使用效率。

（三）、木耳鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心。（1）負(fù)責(zé)落實(shí)惠農(nóng)政策，民政救濟(jì)政策，管理好民政財(cái)務(wù)；（2）負(fù)責(zé)法制建設(shè)及普法宣傳教育工作，搞好法律、法規(guī)的咨詢服務(wù)及民事公證、民事調(diào)解（3）負(fù)責(zé)制定鎮(zhèn)區(qū)建設(shè)規(guī)劃并加強(qiáng)建筑管理，抓好環(huán)境衛(wèi)生，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，抓好小城鎮(zhèn)建設(shè)工作；（4）負(fù)責(zé)道路的養(yǎng)護(hù)及村內(nèi)道路的規(guī)劃、建設(shè)改造和管理工作。抓好運(yùn)輸安全，保證交通為本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)；（5）負(fù)責(zé)指導(dǎo)衛(wèi)生院努力作好各類醫(yī)療、預(yù)防保健、醫(yī)學(xué)研究、婦幼保健工作及群眾性愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)、抓好地方病防治工作；（6）負(fù)責(zé)抓好民族宗教工作，促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)，依法管理宗教事務(wù)，保證社會(huì)穩(wěn)定。

（四）、木耳鎮(zhèn)文化服務(wù)中心。（1）根據(jù)上級(jí)業(yè)務(wù)部門和鎮(zhèn)黨委、政府的指示精神，結(jié)合實(shí)際，制定全鎮(zhèn)科教文化工作計(jì)劃并組織實(shí)施；（2）積極宣傳貫徹文化、體育、衛(wèi)生等方面的法律、法規(guī)及黨的路線、方針和政策；（3）緊緊圍繞黨委、政府的中心工作，有針對(duì)性地開展科普教育活動(dòng)和群眾性的文化體育活動(dòng)；（4）鼓勵(lì)、扶持群眾組織開展豐富多彩的、群眾喜聞樂見的文娛體育活動(dòng)；（5）認(rèn)真策劃組織本鎮(zhèn)并積極參加上級(jí)有關(guān)部門組織的各類活動(dòng)和比賽。

（五）、黨政綜合辦公室工作職責(zé)。（1）負(fù)責(zé)好各項(xiàng)事務(wù)的上情下達(dá)，下情上報(bào)工作，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手作用，做好機(jī)關(guān)的后勤管理工作；（2）負(fù)責(zé)上級(jí)機(jī)關(guān)各類文件材料收發(fā)傳遞、擬寫和印發(fā)黨委政府的通知、決定、命令等文件，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的檔案立卷歸檔管理和保密工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的調(diào)查任務(wù)和文字材料工作；（3）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)有關(guān)人員做好信息調(diào)研及擬稿工作，組織搞好機(jī)關(guān)的環(huán)境衛(wèi)生（4）負(fù)責(zé)歸屬部門的群眾來信來訪和來賓的接待工作；搞好催辦、督辦、查辦工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

木耳鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)6個(gè)職能機(jī)構(gòu)，分別為木耳鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、木耳鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)財(cái)政服務(wù)中心、木耳鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、木耳鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、木耳鎮(zhèn)動(dòng)植物疫病和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管服務(wù)中心和木耳鎮(zhèn)黨政綜合辦公室。

三、2021年預(yù)算收支說明情況

（一）收支預(yù)算總體情況（包括非稅收入情況）,預(yù)算收支增減變化情況說明

2021年基本支出1658.18萬元，較2020年1809.2萬元減少了151.02萬元，減少了9.1%。減少原因主要是由于上山下鄉(xiāng)人員變動(dòng)職工工資、退休養(yǎng)老金、離休提標(biāo)政策、村組干部報(bào)酬、民生資金。2021年度部門預(yù)算非稅收入為16萬元。

（二）項(xiàng)目支出：無

（三）支出功能分類指標(biāo)：無

（四）支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)：無

（六）政府性基金預(yù)算支出：無

四、公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

1.因公出國（境）費(fèi)：無

2.公務(wù)接待費(fèi)

2021年公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元（其中：公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元）

4.差旅費(fèi)2萬元

5.勞務(wù)費(fèi)1萬元

6.專用燃料費(fèi)2萬元

7.租賃費(fèi)1萬元

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

1.政府采購情況

2021年本部門預(yù)算安排計(jì)劃采購280.22萬元，其中辦公設(shè)備計(jì)劃購置費(fèi)184.22萬元(其中包括電腦、打印機(jī)、檔案柜、周轉(zhuǎn)房家具、桌椅等的購置）；太陽能路燈96萬元；

2.政府購買服務(wù)情況

2021年本部門沒有預(yù)算安排政府購買服務(wù)項(xiàng)目。

  3.國有資產(chǎn)占有情況

2021年初本部門固定資產(chǎn)我鎮(zhèn)固定資產(chǎn)余額為1156.83萬元；其中土地、房屋及構(gòu)筑物852.24萬元；通用設(shè)備72.13萬元；其他固定資產(chǎn)232.46萬元。

4.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

我單位2021年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)有5項(xiàng)內(nèi)容，分別為公用經(jīng)費(fèi)40萬元、紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)3萬元、人大工作經(jīng)費(fèi)5萬元、民生（含大灶補(bǔ)貼及村干部報(bào)酬）242萬元、村級(jí)經(jīng)費(fèi)55萬元。

5.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。