木耳鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算公開說明

一、部門職責

（一）木耳鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心。（1）負責本轄區(qū)種植農(nóng)作物的技術推廣服務;（2）負責本轄區(qū)農(nóng)業(yè)機械技術推廣,開展農(nóng)業(yè)機械技術培訓和農(nóng)業(yè)機械技術服務；（3）為本轄區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展提供管理保障,開展畜牧技術推廣和畜牧疾病的防治,做好動物防疫監(jiān)督和畜牧疫情測報工作；（4）收集傳遞農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、科技、市場信息，指導農(nóng)戶選好生產(chǎn)項目。

（二）、農(nóng)經(jīng)財政服務中心。（1）貫徹執(zhí)行國家有關財政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政發(fā)展規(guī)劃及其他有關政策；（2）編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預算草案并組織執(zhí)行；向鎮(zhèn)人大報告財政決算；管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支；（3）管理各類政策性補貼等資金，建立惠農(nóng)資金補助對象管理新機制，進一步完善財政補貼農(nóng)民資金“一折通”發(fā)放機制；（4）負責對各類專項資金的監(jiān)管，提高財政資金使用效率。

（三）、木耳鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心。（1）負責落實惠農(nóng)政策，民政救濟政策，管理好民政財務；（2）負責法制建設及普法宣傳教育工作，搞好法律、法規(guī)的咨詢服務及民事公證、民事調解（3）負責制定鎮(zhèn)區(qū)建設規(guī)劃并加強建筑管理，抓好環(huán)境衛(wèi)生，保護生態(tài)環(huán)境，抓好小城鎮(zhèn)建設工作；（4）負責道路的養(yǎng)護及村內道路的規(guī)劃、建設改造和管理工作。抓好運輸安全，保證交通為本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設服務；（5）負責指導衛(wèi)生院努力作好各類醫(yī)療、預防保健、醫(yī)學研究、婦幼保健工作及群眾性愛國衛(wèi)生運動、抓好地方病防治工作；（6）負責抓好民族宗教工作，促進民族團結，依法管理宗教事務，保證社會穩(wěn)定。

（四）、木耳鎮(zhèn)文化服務中心。（1）根據(jù)上級業(yè)務部門和鎮(zhèn)黨委、政府的指示精神，結合實際，制定全鎮(zhèn)科教文化工作計劃并組織實施；（2）積極宣傳貫徹文化、體育、衛(wèi)生等方面的法律、法規(guī)及黨的路線、方針和政策；（3）緊緊圍繞黨委、政府的中心工作，有針對性地開展科普教育活動和群眾性的文化體育活動；（4）鼓勵、扶持群眾組織開展豐富多彩的、群眾喜聞樂見的文娛體育活動；（5）認真策劃組織本鎮(zhèn)并積極參加上級有關部門組織的各類活動和比賽。

（五）、黨政綜合辦公室工作職責。（1）負責好各項事務的上情下達，下情上報工作，當好領導的參謀和助手作用，做好機關的后勤管理工作；（2）負責上級機關各類文件材料收發(fā)傳遞、擬寫和印發(fā)黨委政府的通知、決定、命令等文件，負責機關的檔案立卷歸檔管理和保密工作，積極完成領導交辦的調查任務和文字材料工作；（3）負責組織協(xié)調有關人員做好信息調研及擬稿工作，組織搞好機關的環(huán)境衛(wèi)生（4）負責歸屬部門的群眾來信來訪和來賓的接待工作；搞好催辦、督辦、查辦工作。

二、機構設置

木耳鎮(zhèn)人民政府內設6個職能機構，分別為木耳鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心、木耳鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)財政服務中心、木耳鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心、木耳鎮(zhèn)文化服務中心、木耳鎮(zhèn)動植物疫病和農(nóng)產(chǎn)品質量監(jiān)管服務中心和木耳鎮(zhèn)黨政綜合辦公室。

三、2021年預算收支說明情況

（一）收支預算總體情況（包括非稅收入情況）,預算收支增減變化情況說明

2022年基本支出1984.64萬元，2022年一般公共預算收入為1963.53萬元。

（二）項目支出：無

（三）支出功能分類指標：無

（四）支出經(jīng)濟分類指標：無

（六）政府性基金預算支出：無

四、公共預算撥款支出明細情況

1.因公出國（境）費：無

2.公務接待費

2022年公務接待費0.8萬元。

3. 公務用車購置及運行維護費2萬元（其中：公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費2萬元）

4.差旅費2萬元

5.勞務費1萬元

6.專用燃料費2萬元

7.租賃費1萬元

五、其他重要事項情況說明

1.政府采購情況

2022年本部門預算安排計劃采購195.22萬元，其中辦公設備計劃購置費195.22萬元(其中包括電腦、打印機、檔案柜、周轉房家具、桌椅等的購置）。

2.政府購買服務情況

2022年本部門沒有預算安排政府購買服務項目。

 3.國有資產(chǎn)占有情況

2022年初本部門固定資產(chǎn)我鎮(zhèn)固定資產(chǎn)余額為1989.42萬元；其中土地、房屋及構筑物1106.82萬元；通用設備72.13萬元；其他固定資產(chǎn)810.47萬元。

4.重點項目預算績效目標等預算績效情況說明

我單位2022年重點項目預算績效目標有5項內容，分別為公用經(jīng)費40萬元、紀檢工作經(jīng)費3萬元、人大工作經(jīng)費5萬元、民生（含大灶補貼及村干部報酬）242萬元、村級經(jīng)費55萬元。

5.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。