一、部門基本情況

職能職責(zé)

（一）鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。（1）負(fù)責(zé)本轄區(qū)種植農(nóng)作物的技術(shù)推廣服務(wù);（2）負(fù)責(zé)本轄區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣,開展農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)培訓(xùn)和農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)服務(wù)；（3）為本轄區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展提供管理保障,開展畜牧技術(shù)推廣和畜牧疾病的防治,做好動(dòng)物防疫監(jiān)督和畜牧疫情測(cè)報(bào)工作；（4）收集傳遞農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、科技、市場(chǎng)信息，指導(dǎo)農(nóng)戶選好生產(chǎn)項(xiàng)目。

（二）、農(nóng)經(jīng)財(cái)政服務(wù)中心。（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政發(fā)展規(guī)劃及其他有關(guān)政策；（2）編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；向鎮(zhèn)人大報(bào)告財(cái)政決算；管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支；（3）管理各類政策性補(bǔ)貼等資金，建立惠農(nóng)資金補(bǔ)助對(duì)象管理新機(jī)制，進(jìn)一步完善財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金“一折通”發(fā)放機(jī)制；（4）負(fù)責(zé)對(duì)各類專項(xiàng)資金的監(jiān)管，提高財(cái)政資金使用效率。

（三）、鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心。（1）負(fù)責(zé)落實(shí)惠農(nóng)政策，民政救濟(jì)政策，管理好民政財(cái)務(wù)；（2）負(fù)責(zé)法制建設(shè)及普法宣傳教育工作，搞好法律、法規(guī)的咨詢服務(wù)及民事公證、民事調(diào)解（3）負(fù)責(zé)制定鎮(zhèn)區(qū)建設(shè)規(guī)劃并加強(qiáng)建筑管理，抓好環(huán)境衛(wèi)生，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，抓好小城鎮(zhèn)建設(shè)工作；（4）負(fù)責(zé)道路的養(yǎng)護(hù)及村內(nèi)道路的規(guī)劃、建設(shè)改造和管理工作。抓好運(yùn)輸安全，保證交通為本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)；（5）負(fù)責(zé)指導(dǎo)衛(wèi)生院努力作好各類醫(yī)療、預(yù)防保健、醫(yī)學(xué)研究、婦幼保健工作及群眾性愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)、抓好地方病防治工作；（6）負(fù)責(zé)抓好民族宗教工作，促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)，依法管理宗教事務(wù)，保證社會(huì)穩(wěn)定。

（四）、鎮(zhèn)文化服務(wù)中心。（1）根據(jù)上級(jí)業(yè)務(wù)部門和鎮(zhèn)黨委、政府的指示精神，結(jié)合實(shí)際，制定全鎮(zhèn)科教文化工作計(jì)劃并組織實(shí)施；（2）積極宣傳貫徹文化、體育、衛(wèi)生等方面的法律、法規(guī)及黨的路線、方針和政策；（3）緊緊圍繞黨委、政府的中心工作，有針對(duì)性地開展科普教育活動(dòng)和群眾性的文化體育活動(dòng)；（4）鼓勵(lì)、扶持群眾組織開展豐富多彩的、群眾喜聞樂見的文娛體育活動(dòng)；（5）認(rèn)真策劃組織本鎮(zhèn)并積極參加上級(jí)有關(guān)部門組織的各類活動(dòng)和比賽。

（五）、黨政綜合辦公室工作職責(zé)。（1）負(fù)責(zé)好各項(xiàng)事務(wù)的上情下達(dá)，下情上報(bào)工作，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手作用，做好機(jī)關(guān)的后勤管理工作；（2）負(fù)責(zé)上級(jí)機(jī)關(guān)各類文件材料收發(fā)傳遞、擬寫和印發(fā)黨委政府的通知、決定、命令等文件，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的檔案立卷歸檔管理和保密工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的調(diào)查任務(wù)和文字材料工作；（3）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)有關(guān)人員做好信息調(diào)研及擬稿工作，組織搞好機(jī)關(guān)的環(huán)境衛(wèi)生（4）負(fù)責(zé)歸屬部門的群眾來信來訪和來賓的接待工作；搞好催辦、督辦、查辦工作

機(jī)構(gòu)設(shè)置

喀爾欽鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)6個(gè)職能機(jī)構(gòu)，分別為喀爾欽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、喀爾欽鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)財(cái)政服務(wù)中心、喀爾欽鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、喀爾欽鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、喀爾欽鎮(zhèn)動(dòng)植物疫病和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管服務(wù)中心和喀爾欽鎮(zhèn)黨政綜合辦公室。

二、2019年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度收入總計(jì)8440.84萬元，支出總計(jì)8049.89萬元。與2018年決算數(shù)相比，收入增加3743.23萬元，增加44.3%，支出增加3443.58萬元，增長(zhǎng)42.7%。主要原因是單位職工工資調(diào)整，項(xiàng)目支出增加。本部門2019年度收入合計(jì)8378.94萬元，其中：財(cái)政撥款收入8349.54萬元，占99.65%；其他收入29.4萬元，占0.35%。

本部門2019年度支出合計(jì)8049.89萬元，其中：基本支出1763.48萬元，占21.9%； 項(xiàng)目支出6286.41萬元，占78.1%；本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余420.35萬元(其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)420.35萬元）

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財(cái)政撥款收入8440.84萬元，較上年決算數(shù)增加3743.23萬元，增加44.3%。本部門2019年度財(cái)政撥款支出8049.89萬元，較上年決算數(shù)增加3443.58萬元，增長(zhǎng)42.7%。本部門2019年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1648.92萬元，占20.48%，文化旅游體育與傳媒支出120萬元，占1.49%；社會(huì)保障與就業(yè)支出96.24萬元，占1.14%；節(jié)能環(huán)保支出56萬元，占0.66%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1525.5萬元，占18.07%；農(nóng)林水支出3623.03萬元，占42.92%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出25萬元，占0.29%；其他支出955.2萬元，占14.95%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1763.48萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1680.07萬元， 較上年減少819.23萬元，主要原因是人數(shù)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)83.41萬元，較上年減少6.09萬元，主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2019年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.53萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1.73。主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)有所增加。較上年支出數(shù)減少6.09萬元，主要原因是嚴(yán)格按照規(guī)定減少公務(wù)接待費(fèi)的支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2019年度本部門公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.53萬元，主要用于燃油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；較年初預(yù)算數(shù)一樣,較上年支出數(shù)減少0.23萬元。主要原因是本單位在車輛能正常運(yùn)行的情況下，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)使用。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2019年度本部門車均維護(hù)費(fèi)4.53元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出83.41萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2018年減少6.09萬元，減少7.3%，主要原因是嚴(yán)格按照規(guī)定減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出。

（二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、轎車1輛、面包車1輛。全部車輛價(jià)值為74.06萬元；主要是用于正常工作的開展、下鄉(xiāng)、清運(yùn)垃圾等。房屋價(jià)值1504.9萬元；其他固定資產(chǎn)為161.2萬元。

（三） 政府采購(gòu)支出情況說明。2019年本部門政府采購(gòu)支出總額40.32萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出40.32萬元。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

六、2019年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表