納浪鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開說明

一、單位職責(zé)

1、黨政綜合辦公室主要負責(zé)鎮(zhèn)黨委、人大、政府日常工作；負責(zé)鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察、組織、人事、工會、團委、婦聯(lián)、文秘、信訪接待、檔案管理、機關(guān)后勤等工作。

2、社會治安綜合治理辦公室（掛人民武裝部牌子）。主要負責(zé)維護社會穩(wěn)定、國防動員、征兵、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等工作；負責(zé)基層民間矛盾糾紛調(diào)解等工作。農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。主要負責(zé)農(nóng)業(yè)、農(nóng)機、農(nóng)機推廣等技術(shù)服務(wù)工作；負責(zé)鎮(zhèn)林業(yè)、水利、畜牧、漁業(yè)等各類服務(wù)工作；負責(zé)鎮(zhèn)動植物疫情監(jiān)管防疫、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管等工作。

3、農(nóng)經(jīng)財政服務(wù)中心（掛財政所牌子）主要負責(zé)農(nóng)牧村經(jīng)濟經(jīng)營管理、鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)工作；負責(zé)鎮(zhèn)各類惠農(nóng)資金核算核撥工作，參與農(nóng)牧村集體資產(chǎn)與財務(wù)管理工作。

4、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心（掛計劃生育服務(wù)中心、民政事務(wù)所牌子）。主要負責(zé)鎮(zhèn)社會保障、勞務(wù)經(jīng)濟和計劃生育各項服務(wù)工作。

5、文化服務(wù)中心。主要負責(zé)鎮(zhèn)文化建設(shè)和群眾性文化體育活動；負責(zé)鎮(zhèn)文化廣播影視工作；負責(zé)“農(nóng)家書屋”建設(shè)等工作。

6、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

卓尼縣納浪鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)6個職能處室，分別為黨政綜合辦公室、社會治安綜合治理辦公室（掛人民武裝部牌子）、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、農(nóng)經(jīng)財政服務(wù)中心（掛財政所牌子）、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心（掛計劃生育服務(wù)中心、民政事務(wù)所牌子）、文化服務(wù)中心，總編制62人，行政編制24人（其中行政后勤編制2人），事業(yè)編制38人。

單位截止2023年6月在職職工78人，行政17人，事業(yè)68人，退休職工8人。單位截止2022年12月單位固定資產(chǎn)總額為12437451.44元。獨立核算單位，無下屬會計單位，執(zhí)行行政單位會計制度。

三、2023年預(yù)算收支說明情況

（一）收入預(yù)算

總體情況（包括非稅收入情況）,預(yù)算收支增減變化情況說明。

（二）支出預(yù)算

2023年基本支出1433.49萬元，較2022年1397.49萬元增加了36萬元，增加了2.6%。增加原因主要是由于人員變動職工工資、退休養(yǎng)老金、離休提標(biāo)政策等。

四、一般公共預(yù)算情況

2023年一般公共預(yù)算支出1433.49萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1433.49萬元，較2022年1397.49萬元增加了36萬元，增加了2.6%。增加原因主要是由于人員變動職工工資、退休養(yǎng)老金、離休提標(biāo)政策等。

（二）項目支出：

2023年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算0萬元。

經(jīng)濟社會發(fā)展項目：無

保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費4個。

其他項目：無

五、單位“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況

1、因公出國（境）費0萬元。

2、2023年公務(wù)接待費0.72萬元。

3、公務(wù)用車購置及運行維護費2萬元（其中：公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費2萬元）。

4、培訓(xùn)費0萬元。

5、會議費0萬元。

“三公”經(jīng)費預(yù)算2.72萬元，與上年預(yù)算一致，無增減變動。

六、機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況

2023年機關(guān)運行經(jīng)費36萬元，與上年一致無增減變動。

七、政府采購安排情況

2023年本部門預(yù)算安排計劃采購13.82萬元，(其中包括電腦、復(fù)印機、周轉(zhuǎn)房家具、桌椅等的購置）；

八、國有資產(chǎn)占有情況

上年末本部門固定資產(chǎn)余額為1243.745144萬元；其中辦公用房5180.68平方米，價值930.398974萬元；預(yù)算單位實有公務(wù)車輛1輛，價值8.38萬元；其他固定資產(chǎn)806.094974萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

（二）非稅收入情況

2023年本單位不涉及非稅收入，2022年上繳利息收入47571.65元，2023年按實際產(chǎn)生利息收入分季度上繳非稅收入專戶。

（三）重點項目情況：無

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2023年預(yù)算無部門管理轉(zhuǎn)移支付情況。

十、預(yù)算績效管理情況說明

（一）2022年預(yù)算績效管理工作情況。

2022年預(yù)算績效按時撥付到位，我單位按照資金到付情況認真履行不標(biāo)管理任務(wù)，及時推進工作進程，按要求開展績效自評等工作。

（二）2023年單位預(yù)算重點項目支出績效目標(biāo)情況。

2023年重點項目預(yù)算績效目標(biāo)有4項內(nèi)容，主要為開展公用經(jīng)費36萬元、環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費10萬元、民生（含大灶補貼及村干部報酬）138.9萬元、村級經(jīng)費35萬元。

十一、名詞解釋

1、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù).

2、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金，專項收入．

3、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）。其他非稅收入.

4、其他資金：包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入，其他收入等。

5、基本支出：包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出：部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門（單位）的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

14、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

15、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

16、衛(wèi)生健康支出（類）：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

20、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

21、工資福利支出（類）基本工資（款）：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

22、工資福利支出（類）績效工資（款）：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

23、工資福利支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

24、工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費（款）：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

25、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

26、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補助繳費（款）：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。

27、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）：反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

28、工資福利支出（類）住房公積金（款）：反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

29、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。）

30、商品和服務(wù)支出（類）辦公費（款）：反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

31、商品和服務(wù)支出（類）印刷費（款）：反映單位的印刷費支出。

32、商品和服務(wù)支出（類）咨詢費（款）：反映單位咨詢方面的支出。

33、商品和服務(wù)支出（類）水費（款）：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

34、商品和服務(wù)支出（類）電費（款）：反映單位的電費支出。

35、商品和服務(wù)支出（類）郵電費（款）：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

36、商品和服務(wù)支出（類）取暖費（款）：反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

37、商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費（款）：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

38、商品和服務(wù)支出（類）差旅費（款）：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

39、商品和服務(wù)支出（類）租賃費（款）：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

40、商品和服務(wù)支出（類）會議費（款）：反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

41、商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費（款）：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、培訓(xùn)資料費、交通費等各類培訓(xùn)費用。

42、商品和服務(wù)支出（類）專用材料費（款）：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

43、商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費（款）：反映支付給外單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

44、商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費（款）：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

45、商品和服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費（款）：反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。

46、商品和服務(wù)支出（類）稅金及附加費用（款）：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負擔(dān)的稅金及附加費用。包括消費稅、城市維護建設(shè)稅、資源稅和教育費附加等。

47、商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費及離退休人員特需費、離退休人員公用經(jīng)費等。

48、對個人和家庭的補助（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

49、對個人和家庭的補助（類）退休費（款）：反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等補貼。

50、對個人和家庭的補助（類）醫(yī)療費補助（款）：反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

51、資本性支出（類）：反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

52、資本性支出（類）辦公設(shè)備購置（款）：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。

53、資本性支出（類）專用設(shè)備購置（款）：反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。

54、資本性支出（類）其他資本性支出（款）：反映上述科目中未包括的資本性支出。