卓尼縣藏巴哇鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算說明

1. 部門職責(zé)

   (一)負(fù)責(zé)宣傳和貫徹黨的方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī);執(zhí)行縣委、縣政府的決定;執(zhí)行本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)(黨員大會(huì))和人民代表大會(huì)的決議。

   (二)負(fù)責(zé)加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)、民主法制建設(shè)、物質(zhì)文明和精神文明建設(shè);負(fù)責(zé)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)黨員黨風(fēng)廉政教育工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)村民委員會(huì)的工作。

   (三)根據(jù)《中華人民共和國(guó)地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法》向本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)(黨員大會(huì))和人民代表大會(huì)及上級(jí)黨委、政府報(bào)告工作。

   (四)負(fù)責(zé)組織完成縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù);負(fù)責(zé)討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問題，負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和措范。

   (五)貫徹落實(shí)中央、省、州、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，負(fù)責(zé)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，提開農(nóng)牧業(yè)發(fā)展質(zhì)量、 加快現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)步伐，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動(dòng)力。

   (六)負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理，維持社會(huì)穩(wěn)定，社會(huì)秩序和應(yīng)急管理等工作，構(gòu)建公共安全防控體系，制定轄區(qū)公共安全突發(fā)事件的處理預(yù)類，全面加強(qiáng)“網(wǎng)格化”建設(shè)，落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，化能社會(huì)矛盾。

   (七）負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)社會(huì)公益事業(yè)建設(shè)，促進(jìn)科技、文化旅游、教育、衛(wèi)生健家、環(huán)保等各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展;推進(jìn)依法行政、嚴(yán)格依法履行聯(lián)責(zé)，增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，改進(jìn)服務(wù)方式，方便群眾辦事。

   (八)負(fù)責(zé)國(guó)防動(dòng)員、征兵、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理和雙擁等工作。

   (九)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)轄區(qū)各站(所)，按管理權(quán)限管理各站(所)開展相關(guān)工作。

   (十)承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

   二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

2. 藏巴哇鎮(zhèn)設(shè)置黨政機(jī)構(gòu)4個(gè)，均為股級(jí)

3. 黨政綜合辦公室（民族宗教事務(wù)辦公室）。

4. 黨建工作辦公室。

5. 經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室）。

6. 社會(huì)治理和應(yīng)急管理辦公室。

7. 藏巴哇鎮(zhèn)設(shè)置事業(yè)單位5個(gè)，均為副科級(jí)，為公益一類

8. 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)中心、農(nóng)村公路管理所）。

9. 公共事務(wù)服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、綜合文化站）。

10. 政務(wù)（便民）服務(wù)中心。

11. 社會(huì)治安綜合治理中心

12. 綜合執(zhí)法隊(duì)。

    三、2022年預(yù)算收支說明

    1.收支預(yù)算總體情況（包括非稅收入情況）,預(yù)算收支增減變化情況說明

    2022年基本支出1391.51萬元，較2021年1282.32萬元增加109.19萬元，增加了8.52%。增加的主要原因是在職人員基本工資調(diào)標(biāo)和退休人員退休費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高以及取暖費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：

    （1）一般公共服務(wù)支出1033.29萬元，較2021年增加3.58萬元，增加0.35%。主要原因是2021年人員經(jīng)費(fèi)增加。

    （2）社會(huì)保障和就業(yè)支出25.07萬元，較2021年增加8.26萬元，增加49.14%。主要原因是因?yàn)?/span>退休人員退休費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高及取暖費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

    （3）農(nóng)林水支出219.9萬元，較2021年減少15.9萬元，減少6.74%。主要原因是“一肩挑”書記人數(shù)增加，總的村干部數(shù)較2021年減少，總的村干部報(bào)酬較2021年減少。

    （4）因預(yù)算科目變動(dòng)，2022年新增財(cái)政補(bǔ)貼公積金預(yù)算，預(yù)算金額為113.25萬元。不再一般公共服務(wù)支出中做預(yù)算。

    非稅收入未做預(yù)算。

    2. 公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

    （1）工資福利支出914.5萬元，較2021年增加94.67萬元，增長(zhǎng)11.55%。主要原因是在職人員基本工資調(diào)標(biāo)以及取暖費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加所致。

    （2）商品和服務(wù)支出97萬元，較2021年增加4萬元，增長(zhǎng)4.30%。主要原因是2022年人大工作經(jīng)費(fèi)支出3萬元和鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)支出5萬元未做預(yù)算，2022年新增環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)10萬元。

    （3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出364.61萬元，較2021年減少4.88萬元，減少1.32%。主要原因主要原因是“一肩挑”書記人數(shù)增加，總的村干部數(shù)較2021年減少，總的村干部報(bào)酬較2021年減少。其中村組干部報(bào)酬經(jīng)費(fèi)支出174.9萬元，較2021年減少11.4萬元，減少5.97%。

    （4）機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出40萬，和2020相同。

    3.“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等相關(guān)支經(jīng)費(fèi)支出情況

    （1）因公出國(guó)（境）費(fèi)

    因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元， 2021年無因公出國(guó)費(fèi)未做預(yù)算，2022年未做預(yù)算。

    （2）公務(wù)接待費(fèi)

    公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，和2021年相同。

    （3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，和2021年相同。

    （4）培訓(xùn)費(fèi)

    培訓(xùn)費(fèi)因2021年未支出，2022年未做預(yù)算。

    （2）會(huì)議費(fèi)

    會(huì)議費(fèi)因2021年未支出，2022年未做預(yù)算。

    4.政府采購、政府購買服務(wù)預(yù)算編制情況

    （1）政府采購情況

    政府采購預(yù)算231.24萬元，主要是職工周轉(zhuǎn)房附屬設(shè)施建設(shè)采購項(xiàng)目。

    （2）政府購買服務(wù)情況

    藏巴哇鎮(zhèn)人民政府無政府購買服務(wù)。

    5.國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

     2022年初本部門固定資產(chǎn)共計(jì)14833073.72元，其中車輛534000元，房屋11733212.02元，其他固定資產(chǎn)2565861.70元。

    6.預(yù)算績(jī)效管理情況

（1）2022年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

無。

（2）2022年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

無。

7.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

無。