卓尼縣發(fā)展和改革局2020年度財(cái)務(wù)決算

分析報(bào)告

一、部門(mén)（單位）情況

（一）基本情況

1.主要職能：

黨政綜合辦公室主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)黨委、人大、政府日常工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)紀(jì)檢監(jiān)察、組織、人事、工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)、文秘、信訪接待、檔案管理、機(jī)關(guān)后勤等工作。經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展辦公室(掛人口和計(jì)劃生育辦公室牌子)主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)工業(yè)、農(nóng)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、安全生產(chǎn)監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等工作；負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)政策和強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施的貫徹落實(shí)，穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的編制和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、廣播影視等工作；負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)，環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督與管理工作；負(fù)責(zé)國(guó)家人口和計(jì)劃生育方針政策的宣傳教育，依法管理轄區(qū)內(nèi)人口和計(jì)劃生育工作。社會(huì)治安綜合治理辦公室（掛人民武裝部牌子）。主要負(fù)責(zé)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、國(guó)防動(dòng)員、征兵、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等工作；負(fù)責(zé)基層民間矛盾糾紛調(diào)解等工作。農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)、農(nóng)機(jī)推廣等技術(shù)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)林業(yè)、水利、畜牧、漁業(yè)等各類服務(wù)工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)動(dòng)植物疫情監(jiān)管防疫、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管等工作。農(nóng)經(jīng)財(cái)政服務(wù)中心（掛財(cái)政所牌子）主要負(fù)責(zé)農(nóng)牧村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)各類惠農(nóng)資金核算核撥工作，參與農(nóng)牧村集體資產(chǎn)與財(cái)務(wù)管理工作。社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心（掛計(jì)劃生育服務(wù)中心、民政事務(wù)所牌子）。主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)社會(huì)保障、勞務(wù)經(jīng)濟(jì)和計(jì)劃生育各項(xiàng)服務(wù)工作。文化服務(wù)中心。主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)文化建設(shè)和群眾性文化體育活動(dòng)；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)文化廣播影視工作；負(fù)責(zé)“農(nóng)家書(shū)屋”建設(shè)等工作。

2.機(jī)構(gòu)情況

機(jī)關(guān)編制59名，其中：行政編制21人，行政工勤編制2人，事業(yè)編制36人。

3.人員情況

2020年底實(shí)有工作人員64人。其中：行政人員22人、事業(yè)人員42人。行政退休人員4人、事業(yè)退休人員1人。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

2020年財(cái)政撥入各類資金5476.1萬(wàn)元，上年撥入各類資金2032.17萬(wàn)元，本年撥入資金比上年撥入資金增加3443.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例169.47%。上年結(jié)轉(zhuǎn)47.12萬(wàn)元，本年各類資金支出4943.22萬(wàn)元，上年各類資金支出1995.1萬(wàn)元，本年支出資金比上年支出增加2948.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例147.77%。資金本年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金580萬(wàn)元。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

各類資金按預(yù)算科目分析如下：

（一）人員和公用經(jīng)費(fèi)收支執(zhí)行情況。2020年“2010301”款人員和公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算636.2萬(wàn)元。實(shí)際撥入754.14萬(wàn)元，支出754.14萬(wàn)元，年末結(jié)余0萬(wàn)元。經(jīng)費(fèi)較上年的714.14萬(wàn)元增加40萬(wàn)元，增加5.3%；其中：人員工資579.18萬(wàn)元，較上年的645.16萬(wàn)元建少65.98萬(wàn)元，減少11%，主要原因是：年末新增人員，年平均人員比上年少；2020年撥付公務(wù)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元；較上年的30萬(wàn)元持平。

（二）3.支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析

三公經(jīng)費(fèi)收支情況。我鄉(xiāng)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.72萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3.15萬(wàn)元，增預(yù)算數(shù)2.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例77.14%。其中：1、因公出國(guó)（境）沒(méi)有預(yù)算數(shù)及執(zhí)行數(shù)；2、公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.72萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元。車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，實(shí)際支出3.15萬(wàn)元。超預(yù)算數(shù)3.15萬(wàn)元。

“2080501款”行政退休人員工資撥入6.99萬(wàn)元，支出6.99萬(wàn)元。

“2080502款”事業(yè)退休人員工資撥入1萬(wàn)元，支出1萬(wàn)元。

“2080507款”對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金撥入67萬(wàn)元，支出67萬(wàn)元。

“2089901款”失業(yè)保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)撥入1.47萬(wàn)元，支出1.47萬(wàn)元。

“2101201款”財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)撥入48.24萬(wàn)元，支出48.24萬(wàn)元。

“2010101款”老黨員生活補(bǔ)貼撥入9萬(wàn)元，支出9萬(wàn)元。

“2079999款”村級(jí)文化服務(wù)中心建設(shè)撥入177萬(wàn)元，支出177萬(wàn)元。

“2013201款”離任村干部補(bǔ)貼撥入4.91萬(wàn)元，支出4.91萬(wàn)元。

“2110401款”草管員報(bào)酬撥入11.91萬(wàn)元，支出11.91萬(wàn)元。

“2110402款”小康村建設(shè)和生活垃圾無(wú)害化處理建設(shè)撥入1049萬(wàn)元，支出469萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)580萬(wàn)元。

“2120303款”道路給排水項(xiàng)目撥入600萬(wàn)元，支出600萬(wàn)元。

“2120399款”農(nóng)牧村提升工程安裝路燈撥入297.58萬(wàn)元，支出297.58萬(wàn)元。

“2130135款”生態(tài)補(bǔ)償資金撥入965萬(wàn)元，支出965萬(wàn)元。

“2130142款”便民橋建設(shè)款撥入194萬(wàn)元，支出194萬(wàn)元。

“2130152款”在職大學(xué)生村官工資撥入4.65萬(wàn)元，支出4.65萬(wàn)元。

“2130199款”廁所革命及清潔村莊撥入56.32萬(wàn)元，支出56.32萬(wàn)元。

“2130316款”農(nóng)牧村護(hù)田河堤項(xiàng)目撥入139萬(wàn)元，支出139萬(wàn)元。

“2130399款”護(hù)村護(hù)田河提款撥入192萬(wàn)元，支出192萬(wàn)元。

“2130505款”縣級(jí)示范社獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目和農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼資金撥入98.3萬(wàn)元，支出98.3萬(wàn)元。

“2130599款”護(hù)林員報(bào)酬撥入24.65萬(wàn)元，支出24.65萬(wàn)元。

“2130705款”村組干部報(bào)酬撥入83.46萬(wàn)元，支出83.46萬(wàn)元。

“2130799款”農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)撥入5萬(wàn)元，支出5萬(wàn)元。

“2139999款”小康村建設(shè)項(xiàng)目撥入194萬(wàn)元，支出194萬(wàn)元。

“2299901款”恰蓋寺公共活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目328.64萬(wàn)元，支出328.64萬(wàn)元。

4.財(cái)政撥款收入、支出分析。

2020年財(cái)政撥入各類資金5476.1萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)47.12萬(wàn)元，本年各類資金支出4943.22萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年項(xiàng)目資金580萬(wàn)元。各類專項(xiàng)資金收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)情況如下：

“2110402款”生活垃圾無(wú)害化處理?yè)苋?000萬(wàn)元，支出420萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)580萬(wàn)元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

上年結(jié)轉(zhuǎn)47.12萬(wàn)元，廁所革命及清潔村莊資金47.12。本年末結(jié)轉(zhuǎn)412.62萬(wàn)元，本年結(jié)轉(zhuǎn)生活垃圾無(wú)害化處理項(xiàng)目資金580萬(wàn)元。

（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析。

2020年末資產(chǎn)總額為891.41萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)為580萬(wàn)元（銀行存款余額為580萬(wàn)元）。固定資產(chǎn)年末余額為310.41萬(wàn)元。2020年末固定資產(chǎn)總額310.41萬(wàn)元較2019年302.57萬(wàn)元增加7.84萬(wàn)元。增加的原因?yàn)槠渌潭ㄙY產(chǎn)新增。我鄉(xiāng)2020年和2019年財(cái)務(wù)報(bào)表均沒(méi)有負(fù)債，因而不再作負(fù)債分析。

三、本年度部門(mén)決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況

（一）本單位財(cái)務(wù)管理、績(jī)效管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。

我鄉(xiāng)在收支給余分配就預(yù)算管理方面先后完成2020年部門(mén)決算和2021年部門(mén)預(yù)算的上報(bào)。

（二）本單位決算及績(jī)效信息公開(kāi)工作開(kāi)展情況。

按規(guī)定批復(fù)決算的各項(xiàng)工作按規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行，該填制及時(shí)填制，該公開(kāi)及時(shí)公開(kāi)，該上報(bào)及時(shí)上報(bào)。

（三）對(duì)單位決算管理及報(bào)表設(shè)計(jì)的意見(jiàn)建議。

無(wú)意見(jiàn)建議

（四）對(duì)加強(qiáng)部門(mén)決算數(shù)據(jù)分析利用工作的建議。

無(wú)意見(jiàn)建議