杓哇土族鄉(xiāng)人民政府2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

1. 部門(mén)職責(zé)

   黨政綜合辦公室主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)黨委、人大、政府日常工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)紀(jì)檢監(jiān)察、組織、人事、工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)、文秘、信訪接待、檔案管理、機(jī)關(guān)后勤等工作。經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展辦公室(掛人口和計(jì)劃生育辦公室牌子)主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)工業(yè)、農(nóng)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、安全生產(chǎn)監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等工作；負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)政策和強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施的貫徹落實(shí)，穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的編制和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、廣播影視等工作；負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)，環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督與管理工作；負(fù)責(zé)國(guó)家人口和計(jì)劃生育方針政策的宣傳教育，依法管理轄區(qū)內(nèi)人口和計(jì)劃生育工作。社會(huì)治安綜合治理辦公室（掛人民武裝部牌子）。主要負(fù)責(zé)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、國(guó)防動(dòng)員、征兵、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等工作；負(fù)責(zé)基層民間矛盾糾紛調(diào)解等工作。農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)、農(nóng)機(jī)推廣等技術(shù)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)林業(yè)、水利、畜牧、漁業(yè)等各類(lèi)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)動(dòng)植物疫情監(jiān)管防疫、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管等工作。農(nóng)經(jīng)財(cái)政服務(wù)中心（掛財(cái)政所牌子）主要負(fù)責(zé)農(nóng)牧村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)各類(lèi)惠農(nóng)資金核算核撥工作，參與農(nóng)牧村集體資產(chǎn)與財(cái)務(wù)管理工作。社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心（掛計(jì)劃生育服務(wù)中心、民政事務(wù)所牌子）。主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)社會(huì)保障、勞務(wù)經(jīng)濟(jì)和計(jì)劃生育各項(xiàng)服務(wù)工作。文化服務(wù)中心。主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)文化建設(shè)和群眾性文化體育活動(dòng)；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)文化廣播影視工作；負(fù)責(zé)“農(nóng)家書(shū)屋”建設(shè)等工作。

2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置

   （一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

   卓尼縣杓哇鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)7個(gè)職能處室，分別為黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展辦公室(掛人口和計(jì)劃生育辦公室牌子)、社會(huì)治安綜合治理辦公室（掛人民武裝部牌子）、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、農(nóng)經(jīng)財(cái)政服務(wù)中心（掛財(cái)政所牌子）、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心（掛計(jì)劃生育服務(wù)中心、民政事務(wù)所牌子）、文化服務(wù)中心。

   三、部門(mén)預(yù)算安排情況

   （一）基本支出

   2020年基本支出680.44萬(wàn)元，較2019年減少了108.38萬(wàn)元，減少了15.9%。減少主要原因是退休人員工資轉(zhuǎn)入社保。

   （二）項(xiàng)目支出

   無(wú)項(xiàng)目支出。

   （三）支出功能分類(lèi)指標(biāo)

   1．一般公共服務(wù)支出595.64萬(wàn)元，較2019年減少了102.53萬(wàn)元，減少了17.2%。主要原因獎(jiǎng)金績(jī)效減少。

   2．社會(huì)保障和就業(yè)支出8萬(wàn)元，較2019年減少21.09萬(wàn)元，減少率263.6%。主要原因是退休人員工資轉(zhuǎn)入社保。

   3．村級(jí)工作經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，較2019年增加了1.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)了18%。主要原因是村級(jí)工作經(jīng)費(fèi)逐年成倍提高。

   4.大灶補(bǔ)貼支出7.1萬(wàn)元，較2019年增加4.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)57%。主要原因是大灶廚師工資增加。

   5.鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)元，和2019年相同。

   6.鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元，和2019年相同。

   7.村組干部報(bào)酬經(jīng)費(fèi)支出49.8萬(wàn)元，較2019年增加13.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.7%。主要原因是村組干部報(bào)酬的標(biāo)準(zhǔn)逐年增加。

   8.機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出32萬(wàn)，和2019相同。

   （四）支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)指標(biāo)

   1.工資福利支出572萬(wàn)元，較2019年減少了55.05萬(wàn)元，減少9.6%。主要原因是人員獎(jiǎng)金績(jī)效減少。

   2.商品和服務(wù)支出50.64萬(wàn)元，較2019年減少3.23萬(wàn)元，減少6.4%。主要原因是工作經(jīng)費(fèi)用于脫貧攻堅(jiān)。

   3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8萬(wàn)元，較2019年減少了99.88萬(wàn)元，減少率1248.5%。主要原因是退休人員工資轉(zhuǎn)入社保。

   （五）非稅收入

   杓哇鄉(xiāng)人民政府無(wú)非稅收入。

   （六）政府性基金預(yù)算支出

   杓哇鄉(xiāng)人民政府無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

   四、部門(mén)一般性支出財(cái)政撥款情況

   1.因公出國(guó)（境）費(fèi)

   因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2019年無(wú)因公出國(guó)費(fèi)未做預(yù)算，2020年因公出國(guó)費(fèi)未做預(yù)算。

   2.公務(wù)接待費(fèi)

   公務(wù)接待費(fèi)0.64萬(wàn)元，和2019相同。

3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

   2020年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較2019年減少2萬(wàn)元，主要原因是車(chē)輛改革統(tǒng)一使用。

   4.培訓(xùn)費(fèi)

   培訓(xùn)費(fèi)因2019年未支出，2020年未做預(yù)算。

   5.會(huì)議費(fèi)

   會(huì)議費(fèi)因2019年未支出，2020年未做預(yù)算。

   6.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

   機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)32萬(wàn)元，和2019年相同。

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   1.政府采購(gòu)情況

   政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，本年無(wú)采購(gòu)需求。

   2.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況

   杓哇鄉(xiāng)人民政府無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)。

4. 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

   2020年初本部門(mén)固定資產(chǎn)共計(jì)9584901.35元，比上年增加151884.65元，為其他上級(jí)單位調(diào)撥的固定資產(chǎn)，其中房屋3900.71平方米8040000元，車(chē)輛2輛213000元，車(chē)改上繳財(cái)政統(tǒng)籌使用，其他固定資產(chǎn)1331901.35元。

   杓哇土族鄉(xiāng)人民政府

   2020年5月15日