一、部門基本情況

（一）職能職責

  （1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。（2）制定并組織實施村鄉(xiāng)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。（3）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項

（二）機構(gòu)設置
   1.尼巴鎮(zhèn)設置黨政機構(gòu)4個，均為股級。

（1）黨政綜合辦公室（民族宗教事務辦公室）。

（2）黨建工作辦公室。

（3）經(jīng)濟發(fā)展和社會事務辦公室（衛(wèi)生健康辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室）。

（4）社會治理和應急管理辦公室。

2.尼巴鎮(zhèn)設置事業(yè)單位5個。

（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心。

（2）公共事務服務中心。

（3）政務（便民）服務中心。

（4）社會治安綜合治理中心。

（5）綜合執(zhí)法隊。

二、2020年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
 本部門2020年度收入總計2135.4萬元，支出總計2135.4萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入減少1829.18萬元，降幅46.14%，支出減少1829.18萬元，降幅46.14%。主要原因是主要原因是項目收入和支出減少。

   本部門2020年度收入合計2135.4萬元，其中：財政撥款收入2105.4萬元，占98.60%；其他收入30.00，占1.4%。
   本部門2020年度支出合計2135.4萬元，其中：基本支出2061.7萬元，占96.55%；項目支出73.7萬元，占3.45%；與2019年決算數(shù)相比,基本支出增加340.41萬元，增19.78幅19.78%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出增加。項目支出減少2169.54萬元，降幅96.71%，主要原因是本年度文化旅游體育與傳媒支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出減少。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余191.00萬元，較上年減少229.35萬元，主要原因是本年度項目資金結(jié)轉(zhuǎn)減少。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
   本部門2020年度財政撥款收入2105.4萬元，較2019年決算數(shù)減少1859.13萬元，降幅46.89%。主要原因是文化旅游體育與傳媒支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出減少。本部門2020年度財政撥款支出2105.4萬元，較2019年決算數(shù)減少58.51萬元，降幅46.89%。主要原因是項目支出減少。
   本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出859.61萬元，占40.73%；文化旅游體育與傳媒支出9萬元，占0.42%；社會保障與就業(yè)支出73.38萬元，占3.39%；衛(wèi)生健康支出52.38萬元，占2.49%；節(jié)能環(huán)保支出21.33萬元，占1.01%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出33萬元，占1.47%；農(nóng)林水支出1012.25萬元，占48.06%；交通運輸支出0萬元，占0%；其他支出53.35萬元，占2.53%。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
   本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出2105.4萬元。其中：人員經(jīng)費1968.96萬元， 較2019年增加334.43萬元，增幅20.46%，主要原因是村組干部報酬的增加以及個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼的增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助、退休費、生活補助、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼和其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費92.74萬元，較2019年增加了5.98萬元，增幅6.89%，主要原因是村級辦公經(jīng)費、勞務費、公務用車運行維護費的增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、勞務費、公務用車運行維護費等。    

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。
   2020 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計2.36萬元，較年初預算數(shù)減少0.43萬元，主要原因是公務接待費有所減少。較上年支出減少0.43萬元，主要原因是壓減三公經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
    2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元。公務車購置費0萬元。公務車運行維護費2萬元，主要用于主要用于機要文件交換、因公出行、各項業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
   2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待0批次，國（境）外公務接待0批次。2020年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費2萬元。
四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

   2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出92.74萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網(wǎng)絡購置更新費、各類業(yè)務宣傳費等。機關(guān)運行經(jīng)費較2019年有所減少，主要原因是嚴格按照規(guī)定減少機關(guān)運行經(jīng)費的支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

   截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：一般公務用車1輛，主要是用于正常工作的開展、下鄉(xiāng)等；其他用車1輛（垃圾車），主要用于環(huán)境衛(wèi)生整治。

（三）政府采購安排情況說明

   2020年本部門政府采購支出總額21.3萬元，主要用于辦公設備的購置。

（四）重點項目預算績效目標等預算績效情況說明

  無。
五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：2020年度部門決算公開表