一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

1.貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于教育發(fā)展戰(zhàn)略方針和政策法規(guī)；2.研究制定全縣教育事業(yè)的發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃，擬定中小學(xué)校教育發(fā)展規(guī)模、速度和步驟，并負(fù)責(zé)組織監(jiān)督和實(shí)施；3.綜合管理全縣基礎(chǔ)教育、普通高中教育、職業(yè)技術(shù)教育、職工教育、學(xué)前教育，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)的有關(guān)教育工作，負(fù)責(zé)落實(shí)督導(dǎo)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，制訂教育督導(dǎo)評(píng)估細(xì)則，組織全縣教育督導(dǎo)評(píng)估工作；4.負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣教育體制、辦學(xué)體制管理體制、投入體制、招生體制、畢業(yè)生就業(yè)體制等方面的改革，理順教育內(nèi)部和外部的關(guān)系；5.會(huì)同有關(guān)部門制定籌措教育經(jīng)費(fèi)、教職工工資發(fā)放、教育撥款、教育基建投資等地方性規(guī)定和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)教育經(jīng)費(fèi)的收費(fèi)、使用和審計(jì)工作，積極倡導(dǎo)、規(guī)范社會(huì)力量辦學(xué)和私人辦學(xué)，會(huì)同有關(guān)部門依法貫徹落實(shí)“教育三個(gè)增長(zhǎng)”的執(zhí)行情況，努力改善各級(jí)各類學(xué)校的辦學(xué)條件，優(yōu)化教育環(huán)境；6.負(fù)責(zé)整個(gè)教育隊(duì)伍的管理工作。教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)的考核評(píng)審報(bào)批工作。配合組織、人設(shè)、編制部門做好本局及下屬學(xué)校的人事、人員編制、勞動(dòng)工資撫恤撫養(yǎng)、福利保險(xiǎn)等工作。7.依法保護(hù)教師的合法權(quán)益，做好來(lái)信來(lái)訪工作，配合有關(guān)部門依法查處違法違紀(jì)案件，維護(hù)學(xué)校的正常教育秩序；8.負(fù)責(zé)組織本縣九年義務(wù)制教育的實(shí)施和教育結(jié)構(gòu)的調(diào)整，以及教育教學(xué)改革，規(guī)范學(xué)校布局和教學(xué)用書，負(fù)責(zé)教育的綜合改革；9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣各級(jí)各類學(xué)校的政治思想工作，“五育”教育及國(guó)防教育；10.負(fù)責(zé)全縣教育教學(xué)研究、電化教育和教學(xué)設(shè)施裝備及勤工儉學(xué)工作；11.負(fù)責(zé)組織各類學(xué)校的招生考試和錄取工作，負(fù)責(zé)組織自學(xué)考試及成人招考工作，會(huì)同有關(guān)部門做好大中專畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)工作；12.管理縣級(jí)城市教育費(fèi)附加、教育地方附加費(fèi)、人民教育基金和國(guó)（境）外對(duì)本縣的教育援助和貸款；13.科學(xué)技術(shù)研究和科研成果轉(zhuǎn)化。14.承辦和完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣教育和科學(xué)技術(shù)局是主管全縣教育、從事教育教學(xué)研究與指導(dǎo)工作和科技工作的人民政府工作部門。屬財(cái)政全額撥款一級(jí)預(yù)算單位，下屬二級(jí)事業(yè)單位31個(gè)，分別為：教育督導(dǎo)室、教育科學(xué)研究室、電化教育中心、學(xué)生資助管理中心及全縣27所學(xué)(區(qū))校，內(nèi)置辦公室14個(gè)，包括：行政辦、教育辦、項(xiàng)目辦、人事辦、校安辦、財(cái)務(wù)室、招生辦、語(yǔ)委辦、科技辦、裝備辦、教育扶貧辦、后勤辦、檔案室、工會(huì)。車輛編制2輛，2019年車改施行后全部上繳至縣財(cái)政局。

二、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

   本部門2020年度收入總計(jì)47749.43萬(wàn)元，其中本年度收入45010.52萬(wàn)元，年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)2738.91萬(wàn)元，支出總計(jì)45632.26萬(wàn)元。與2019年決算數(shù)相比，收入減少1381.37萬(wàn)元，降幅2.89%，支出減少535.01萬(wàn)元，降幅1.17%。主要原因是本年度項(xiàng)目類支出減少。本部門2020年度收入合計(jì)45012.52萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入43715.62萬(wàn)元，占97.21%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款39萬(wàn)元，占0.0087%；上級(jí)補(bǔ)助收入76.9萬(wàn)元，占0.17%；其他收入1179萬(wàn)元，占2.61%；本部門2020年度支出合計(jì)45632.26萬(wàn)元，其中：基本支出36396.36萬(wàn)元，占79.76%； 項(xiàng)目支出9235.91萬(wàn)元，占20.24%；與2019年決算數(shù)相比,基本支出增加4306.06萬(wàn)元，增幅13.41%，主要原因是新建學(xué)校投入使用，商品服務(wù)類支出增加，以及上年度服務(wù)期內(nèi)特崗教師轉(zhuǎn)正工資福利支出增加。項(xiàng)目支出減少3031萬(wàn)元，降幅24.71%，主要原因是上年度學(xué)校新建，項(xiàng)目支出增大。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2117.16萬(wàn)元，較上年增加621.75萬(wàn)元，主要原因是部分2021年度教育經(jīng)費(fèi)提前下達(dá)。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

   本部門2020年度財(cái)政撥款收入43754.62萬(wàn)元，較2019年決算數(shù)減少1404.06萬(wàn)元，降幅3.11%。主要原因是上年度學(xué)校新建，項(xiàng)目支出增大。本部門2020年度財(cái)政撥款支出44321.61萬(wàn)元，較2019年決算數(shù)減少46.6萬(wàn)元，降幅0.11%。

本部門2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：教育支出39088.26萬(wàn)元，占88.29%；科學(xué)技術(shù)支出40萬(wàn)元，占0.09%；文化旅游與傳媒支出29.72萬(wàn)元，占0.067%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3463.37萬(wàn)元，占7.82%；衛(wèi)生健康支出1647.32萬(wàn)元，占3.73%；其他支出9.35萬(wàn)元，占0.029%                

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

   本部門2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出35173.71萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)33139.96萬(wàn)元， 較2019年增加30051.07萬(wàn)元，增幅10.28%，主要原因是社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)財(cái)政撥款額度按單位獨(dú)立核算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職人員工資發(fā)放、社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助和其他對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)2033.75萬(wàn)元，較2019年減少5.48萬(wàn)元，降幅0.27%，  三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

   2020 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，主要原因是自實(shí)行車改以來(lái)，無(wú)因公出國(guó)（境）、公務(wù)車購(gòu)置、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)方面的支出。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

   2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出131.28萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于教科局本級(jí)以及教育督導(dǎo)室、教育科學(xué)研究室、電化教育中心、學(xué)生資助管理中心等5所單位職工專業(yè)技術(shù)提升、常規(guī)工作開展、水電暖、辦公設(shè)備更新等方面的支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2019年減少21.1萬(wàn)元，降幅13.84%,主要原因本年度專業(yè)技術(shù)人員外派培訓(xùn)項(xiàng)目減少以及本單位為辦公設(shè)備更新。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

   截至2020年12月31日，本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)54244.92萬(wàn)元，其中房屋及構(gòu)建物資產(chǎn)原值43212.81萬(wàn)元，共有通用設(shè)備7831臺(tái)，原值合計(jì)5610.26萬(wàn)元，共有專用6218臺(tái)，原值合計(jì)2462.81萬(wàn)元，共有文物及陳列品261件，原值合計(jì)99.22萬(wàn)元，共有圖書、檔案694151冊(cè)(套),原值合計(jì)732.73萬(wàn)元，有家具、用具等56847件(套)，原值合計(jì)2126.18萬(wàn)元，其他無(wú)形資產(chǎn)23件，資產(chǎn)合計(jì)0.91萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)安排情況說明

   2020 年度本部門設(shè)備購(gòu)置資金共計(jì)644.3萬(wàn)元，分別為：1.縣級(jí)財(cái)政教育投入資金購(gòu)置十二所學(xué)校視頻會(huì)議設(shè)備，總投資100萬(wàn)元。2.中央義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金對(duì)新建藏族中學(xué)購(gòu)置教學(xué)設(shè)備，校園監(jiān)控，大灶設(shè)備，實(shí)驗(yàn)室及儀器，音體美器材等，總投資191萬(wàn)元。3.新疆西藏等少數(shù)民族地區(qū)教育特殊補(bǔ)助專項(xiàng)資金48萬(wàn)元，用于購(gòu)買一次性醫(yī)用外科口罩，疫情防控物資。4.天津幫扶資金40萬(wàn)元，縣級(jí)配套資金30.3萬(wàn)元，共計(jì)70.3萬(wàn)元，購(gòu)置全縣各學(xué)校疫情防控物資。5.第二批中建七局幫扶資金140萬(wàn)元，購(gòu)置18所學(xué)校教育信息化設(shè)備。6.教育局自籌資金21萬(wàn)元，購(gòu)置全縣各學(xué)校疫情防控物資。7.卓尼縣柳林初級(jí)中學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目，共計(jì)資金74.00萬(wàn)元。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

   2020年度本部門嚴(yán)格執(zhí)行各學(xué)段教育經(jīng)費(fèi)管理辦法相關(guān)規(guī)定，足額及時(shí)為全縣27所學(xué)校(區(qū))下達(dá)學(xué)前保教費(fèi)，義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、高中教育免學(xué)費(fèi)、藏區(qū)教育“三包”經(jīng)費(fèi)等各類教育保障經(jīng)費(fèi)，以上資金的足額嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)為提升全縣教育質(zhì)量奠定了基礎(chǔ)。2020年度本部門先后實(shí)施了木耳鎮(zhèn)葉兒村幼兒園、申藏鎮(zhèn)斜藏幼兒園新建項(xiàng)目，藏族中學(xué)選址遷建項(xiàng)目及藏族中學(xué)選址遷食堂建設(shè)項(xiàng)目，以上建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施為我縣有效改善學(xué)前教育辦學(xué)條件、鞏固全縣義務(wù)教育均衡發(fā)展成果起到了必要作用。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：2020年度部門決算公開表