一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于公安工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)，組織、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督全縣公安工作;2、掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況，分析形勢，制定對策;3、預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動，負責(zé)對危害國家安全案件、刑事案件、經(jīng)濟案件以及毒品案件的偵察、預(yù)審工作；4、維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；5、維護交通安全和交通秩序，處理交通事故，加強車輛及駕駛員的依法管理；6、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督全縣公安機關(guān)的執(zhí)法活動；7、指導(dǎo)、監(jiān)督、組織實施全縣消防工作；8、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣公安機關(guān)對國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作以及群體性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作；9、指導(dǎo)、監(jiān)督、實施全縣公安機關(guān)對信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作；10、指導(dǎo)、監(jiān)督、實施全縣公安機關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰和監(jiān)督、考察工作；指導(dǎo)、監(jiān)督、實施對看守所、治安拘留所的管理工作；11、組織、指導(dǎo)出境、入境和外國人在我縣居留、旅行的有關(guān)管理工作；12、依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品和特種待業(yè)的管理工作；13、依法管理集會、游行、示威活動；14、警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施；15、負責(zé)全縣公安后勤保障；16、制定全縣公安機關(guān)人員培訓(xùn)、教育及公安宣傳的方針和規(guī)劃，檢查監(jiān)督落實情況；按規(guī)定權(quán)限任用干部；17、制定全縣公安隊伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，分析隊伍現(xiàn)狀，組織實施督察工作；按規(guī)定權(quán)限實施對干部的管理和監(jiān)督；查處全縣公安隊伍違法違紀(jì)案件；18、承辦縣委、縣政府和上級公安機關(guān)交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置

卓尼縣公安局是縣級預(yù)算單位，其中獨立核算機構(gòu)一個，下設(shè)17個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，全局現(xiàn)有在職人員292人（其中行政人員257人，事業(yè)人員35人），離退休人員31人。

二、2020年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度收入總計6642.55萬元，支出總計6642.55萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加265.36萬元，增幅4.1%，支出增加265.36萬元，增幅4.1%。主要原因是公務(wù)用車運行維護費及人員經(jīng)費增加。本部門2020年度收入合計6638.1萬元，其中：財政撥款收入6608.1萬元，占99%；本部門2020年度支出合計6492.55萬元，其中：基本支出6075.1萬元，占94%； 項目支出417.45萬元，占6%；與2019年決算數(shù)相比,基本支出增加（減少）989.1萬元，增幅（降幅）19%，主要原因是公務(wù)用車運行維護費及人員經(jīng)費增加。項目支出減少869.3萬元，降幅68%，主要原因是城關(guān)派出所及交警大隊辦公樓竣工。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余150萬元，較上年增加減少136.2萬元，主要原因是城關(guān)派出所及交警大隊辦公樓工程款基本結(jié)清。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度財政撥款收入6608.1萬元，較2019年決算數(shù)增加（減少）517.1萬元，增幅8.5%。主要原因是公用經(jīng)費增加。本部門2020年度財政撥款支出6492.55萬元，較2019年決算數(shù)增加（減少）119.76萬元，增幅（降幅）19%。主要原因是公務(wù)用車運行維護費及人員經(jīng)費增加。本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：公共安全支出5409.62萬元，占83%；社會保障與就業(yè)支出481.78萬元，占8.9%；衛(wèi)生健康支出270.15萬元，占5%；其他支出301萬元占6%；

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

   本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出6075.1萬元。其中：人員經(jīng)費5095.1萬元， 較2019年增加896萬元，增幅21%，主要原因是人員工資福利支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利、日常辦公、津貼補貼等。公用經(jīng)費980萬元，較2019年減少309萬元，增幅（降幅）24%。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

   2020 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計119.8萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加113.73萬元，主要原因是公務(wù)用車運行維護費增加112萬。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

   2020年度本部門公務(wù)車運行維護費112萬元，主要用于燃油費、公務(wù)用車維修費等。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

   2020年度本部門公務(wù)車保有量為20輛；國內(nèi)公務(wù)接待130批次，1560人，2020年度本部門人均接待費40元。    

四、其他需要說明的事項
（一） 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

   2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出980萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)水、電、暖及日常辦公，辦案差旅費等。機關(guān)運行經(jīng)費比2019年增加439萬元，增幅81%。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

   截至2019年12月31日，本部門共有車輛20輛，全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（三）政府采購安排情況說明
   無

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

   無

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

附件：2020年度部門決算公開表