一、部門基本情況

（一）主要職能：

1、職能職責(zé)

木耳鎮(zhèn)設(shè)置黨政機(jī)構(gòu)5個(gè),均為股級(jí)。（1）黨政綜合辦公室(民族宗教事務(wù)辦公室)。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)黨委、政府日常工作和政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)相關(guān)工作;負(fù)責(zé)組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、精神文明建設(shè)、意識(shí)形態(tài)、文秘、信訪接待、檔案管理、機(jī)關(guān)后勤和督促檢查等工作。（2）黨建工作辦公室。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)黨的政治建設(shè)、組織建(二)黨建工作辦公室。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)黨的政治建設(shè)、組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作以及工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。（3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室(衛(wèi)生健康辦公室)負(fù)責(zé)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的編制和組織實(shí)施;負(fù)責(zé)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算、各類惠農(nóng)資金核算核撥、資金監(jiān)管和村級(jí)集體資產(chǎn)與財(cái)務(wù)管理以及統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等工作;負(fù)責(zé)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,落實(shí)各項(xiàng)政策措施,提升農(nóng)牧業(yè)發(fā)展質(zhì)量;負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)政策和強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施的貫徹落實(shí),鞏固脫貧攻堅(jiān)成果;負(fù)責(zé)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)開發(fā)、自然資源監(jiān)管、市場(chǎng)監(jiān)管、招商引資、項(xiàng)目建設(shè)、教育、科技、文化、旅游、體育、人口和計(jì)劃生育、衛(wèi)生健康、農(nóng)業(yè)發(fā)展、民政事務(wù)、社會(huì)救助、社會(huì)保險(xiǎn)、醫(yī)療保障、住房保障等工作;負(fù)責(zé)鎮(zhèn)行政許可事項(xiàng)的審批和全過程監(jiān)督。（4）社會(huì)治理和應(yīng)急管理辦公室。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)政法工作統(tǒng)籌、政策指導(dǎo)和基層民主政治建設(shè)、法制建設(shè)、村組治理、綜治、維穩(wěn)、禁毒、反邪教等工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)應(yīng)急救援、安全生產(chǎn)監(jiān)管、防災(zāi)減災(zāi)、信訪投訴、人民調(diào)解、行政調(diào)解、矛盾糾紛調(diào)處等工作,維護(hù)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定等工作。(5)生態(tài)環(huán)境辦公室。負(fù)責(zé)擬定鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作計(jì)劃,審核城建規(guī)劃有關(guān)內(nèi)容,做好農(nóng)村飲用水源地保護(hù)和監(jiān)管;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)、農(nóng)業(yè)和機(jī)動(dòng)車船污染防治及污水垃圾處理、國(guó)土資源開發(fā)環(huán)境保護(hù)、自然生態(tài)保護(hù)等的監(jiān)管工作;及時(shí)報(bào)告和參與查處突發(fā)重大污染事故;協(xié)助查處環(huán)境來信來訪、污染糾紛、投訴;組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)教育、宣傳工作。

按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置鎮(zhèn)人民武裝部,負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)國(guó)防動(dòng)員、征兵、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理和雙擁等工作;設(shè)置鎮(zhèn)人民代表大會(huì)辦公室,負(fù)責(zé)鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的日常工作。

木耳鎮(zhèn)設(shè)置事業(yè)單位5個(gè),均為副科級(jí),為公益一類。

(1)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心(農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)中心、農(nóng)村公路管理所)。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、漁業(yè)、農(nóng)機(jī)等方面技術(shù)推廣和指導(dǎo)服務(wù)等工作,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化示范引導(dǎo)培訓(xùn)方面的服務(wù);負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路的養(yǎng)護(hù)及路政管理工作。

(2)公共事務(wù)服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站、綜合文化站)負(fù)責(zé)鎮(zhèn)人力資源、社會(huì)保障、民政、社會(huì)救助、退役軍人、殘聯(lián)、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、扶貧濟(jì)困等日常服務(wù)工作;負(fù)責(zé)鎮(zhèn)綜合文化站、村綜合文化中心、文體廣場(chǎng)等文化旅游設(shè)施的建設(shè)、管理和使用;負(fù)責(zé)鎮(zhèn)文化建設(shè)和群眾性文化體育活動(dòng)及文化廣播影視工作,協(xié)調(diào)推動(dòng)村組“非遺”文化傳承與保護(hù),開發(fā)鄉(xiāng)村旅游及特色村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)工作。

(3)政務(wù)(便民)服務(wù)中心。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)各項(xiàng)行政審批事項(xiàng)的辦理和行政事務(wù)的受理、代辦服務(wù)等行政性、社會(huì)性服務(wù)工作,推行“一站式服務(wù)”和“最多跑一次改革”,打造優(yōu)質(zhì)便捷高效的服務(wù)平臺(tái);負(fù)責(zé)推進(jìn)村級(jí)便民服務(wù)點(diǎn)和網(wǎng)上服務(wù)站建設(shè),積極開展代繳代辦代理等便民服務(wù)。

(4)社會(huì)治安綜合治理中心。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理和治安防控體系建設(shè)、平安創(chuàng)建活動(dòng)工作;負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合服務(wù)工作,為網(wǎng)格化管理巡查、指揮、調(diào)度、督辦等提供技術(shù)支撐;負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)平臺(tái)建設(shè)維護(hù)等工作。

(5)綜合行政執(zhí)法隊(duì)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧、草原、自然資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃、農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量、動(dòng)植物疫病監(jiān)控、安全生產(chǎn)、農(nóng)村道路交通安全、農(nóng)資市場(chǎng)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、應(yīng)急管理、環(huán)境污染、文化旅游市場(chǎng)、新聞出版等方面綜合行政執(zhí)法工作。

鎮(zhèn)扶貧工作站暫時(shí)予以保留,機(jī)構(gòu)規(guī)格原則上保持不變。

   2.機(jī)構(gòu)情況

機(jī)構(gòu)設(shè)置；木耳鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)10個(gè)職能機(jī)構(gòu)，分別為木耳鎮(zhèn))黨政綜合辦公室(民族宗教事務(wù)辦公室)、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治理和應(yīng)急管理辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心(農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)中心、農(nóng)村公路管理所)、公共事務(wù)服務(wù)中心、政務(wù)(便民)服務(wù)中心、社會(huì)治安綜合治理中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

3.人員情況

2020年末編制人員78人，行政編制30人，其中3人為工勤人員；事業(yè)編制48人。年末在職工作人員124人。其中：行政人員42人、事業(yè)人員82人。事業(yè)退休人員10人。

二、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

   本部門2020年度收入總計(jì)12146萬元，支出總計(jì)10148.44萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加4574.89萬元，增幅60.43%，支出增加2796.66萬元，增幅38.05%。主要原因是上山下鄉(xiāng)人員干部人員工資有所調(diào)整及增加部分項(xiàng)目資金。本部門2020年度收入合計(jì)12146萬元，其中：財(cái)政撥款收入11966萬元，占98.5%；其他收入180萬元，占1.5%。本部門2020年度支出合計(jì)10148.44萬元，其中：基本支出3576.67萬元，占35.24%； 項(xiàng)目支出6571.77萬元，占64.76%；與2019年決算數(shù)相比,基本支出增加1571.65萬元，增幅78.39%，主要原因是上山下鄉(xiāng)人員干部人員工資有所調(diào)整。項(xiàng)目支出增加1225萬元，增幅22.91%，主要原因是項(xiàng)目數(shù)量增加，資金量增加。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2413.57萬元，較上年增加1997.57萬元，主要原因是項(xiàng)目結(jié)余資金量大。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

   本部門2020年度財(cái)政撥款收入11966萬元，較2019年決算數(shù)增加4400.89萬元，增幅58.17%。主要原因是上山下鄉(xiāng)人員干部人員工資有所調(diào)整及增加部分項(xiàng)目資金。本部門2020年度財(cái)政撥款支出9048.63萬元，較2019年決算數(shù)1820.88萬元，增幅25.2%。主要原因是人員調(diào)整及項(xiàng)目數(shù)量增加。本部門2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1710.43萬元，占16.85%；文化旅游體育與傳媒支出45萬元，占0.44%；社會(huì)保障與就業(yè)支出190.42萬元，占1.87%；衛(wèi)生健康支出105.78萬元，占1.04%；節(jié)能環(huán)保支出1015.73萬元，占10.08%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出265.8萬元，占2.6%；農(nóng)林水支出5153.81萬元，占50.78%；交通運(yùn)輸支出723萬元，占7.1%；其他支出86.47萬元，占0.85%；抗疫特別國(guó)債安排的支出852萬元，占8.39%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

   本部門2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出3576.67萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1761.21萬元， 較2019年增加283.41萬元，增幅19.17%，主要原因是上山下鄉(xiāng)人員干部人員工資有所調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括干部職工工資津貼、住房公積金補(bǔ)貼及醫(yī)療養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)155.69萬元，較2019年減少69.88萬元，減幅30.97%。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

   2020 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.43萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加1.63萬元，主要原因是公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)沒列入預(yù)算。較上年支出數(shù)（減少）0.37萬元，主要原因是接待費(fèi)逐年遞減。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

   2020年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元。公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬元。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，主要用于公務(wù)車維修及燃油費(fèi)，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2萬元，主要原因是公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)沒列入預(yù)算。  

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

   2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次，96人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年度本部門人均接待費(fèi)45元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

   2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出155.69萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2019年（減少）69.88萬元，減幅30.97%。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

   截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車（垃圾清運(yùn)車）1輛。其他固定資產(chǎn)為1084.69萬元。

（三）政府采購(gòu)安排情況說明

   2020年本部門政府采購(gòu)支出總額4.39萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.39萬元。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

   無。

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：2020年度部門決算公開表

表01：收入支出決算總表

表02：收入決算表

表03：支出決算表

表04：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表05：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表06：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表07：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表08：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表09：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表