一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

縣自然資源局貫徹落實(shí)黨中央和省州縣委關(guān)于自然資源工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對自然資源工作的集中統(tǒng)-領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)是：（1）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。制定自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等規(guī)章制度并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。（2）負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)。執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)的指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，建立統(tǒng)一規(guī)范的 自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)制度。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。（3）負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)-確權(quán)登記工作。建立健全全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。指導(dǎo)監(jiān)督全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作。（4）負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。（5）負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，組織實(shí)施自然資源開發(fā)利用政策和標(biāo)準(zhǔn)，建立政府公示自然資源價(jià)格體系，組織開展自然資源分等定級價(jià)格評估，開展自然資源利用評價(jià)考核,指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。（6）負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施.推進(jìn)主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國土空間規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃。建立健全國土空間用途管制制度，監(jiān)督實(shí)施城鄉(xiāng)規(guī)劃政策。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。（7）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間、林業(yè)草原生態(tài)修復(fù)和造林綠化工作。組織編制國土空間、林業(yè)草原生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。（8）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度和森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原開發(fā)利用的監(jiān)督管理。（9）負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。（10）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源、陸生野生動(dòng)植物、各類自然保護(hù)地的管理工作。負(fù)責(zé)縣級公園設(shè)立、規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營等工作，負(fù)責(zé)縣政府直接行使所有權(quán)的公園等自然保護(hù)地的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《中共卓尼縣委辦公室、卓尼縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)卓尼縣自然資源局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（卓尼辦發(fā)〔2019〕70號）文件，規(guī)定卓尼縣自然資源局為政府工作部門，為正科級，對外加掛卓尼縣林業(yè)和草原局、卓尼縣不動(dòng)產(chǎn)登記管理局、卓尼縣綠化委員會(huì)辦公室牌子，規(guī)定主要職責(zé)10條，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股室）5個(gè)，核定行政編制12名，事業(yè)編制33名，配備領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，設(shè)局長1名，副局長2名。現(xiàn)有在職職工46名，其中：行政人員12名，事業(yè)人員34名；退休15人，遺屬人員4人。

我局下屬五個(gè)事業(yè)單位，為單位卓尼縣葉兒林場、卓尼縣新堡林場、卓尼縣木耳苗圃、卓尼縣草原工作站、卓尼縣林業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)站。

二、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

   本部門2020年度收入總計(jì)6423.95萬元，支出總計(jì)7665.85萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入（減少）2941.56萬元，降幅46%，支出減少1017.62萬元，降幅13%。主要原因是項(xiàng)目減少。本部門2020年度收入合計(jì)6423.95萬元，其中：財(cái)政撥款收入6423.95萬元，占100%；本部門2020年度支出合計(jì)7665.85萬元，其中：基本支出1855.01萬元，占24%； 項(xiàng)目支出5810.84萬元，占76%；與2019年決算數(shù)相比,基本支出增加537.74萬元，增幅29%，主要原因是機(jī)構(gòu)人員增加。項(xiàng)目支出減少1555.38萬元，降幅27%，主要原因是項(xiàng)目減少。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1185.09萬元，較上年減少1214.9萬元，主要原因是項(xiàng)目建設(shè)加快支出。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

   本部門2020年度財(cái)政撥款收入6423.95萬元，較2019年決算數(shù)減少2841.56萬元，降幅44%。主要原因是項(xiàng)目減少。本部門2020年度財(cái)政撥款支出7665.85萬元，較2019年決算數(shù)減少1017.62萬元，降幅13%。主要原因是項(xiàng)目減少。本部門2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會(huì)保障與就業(yè)支出223.49萬元，占3%；衛(wèi)生健康支出116.10萬元，占2%；節(jié)能環(huán)保支出1299.76萬元，占17%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1465.4萬元，占19%；農(nóng)林水支出2159.46萬元，占28%；自然資源海洋氣象等支出1427.89萬元，占18%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出973.74萬元，占13%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

   本部門2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1855.01萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1847.56萬元， 較2019年增加541.15萬元，增幅29%，主要原因是機(jī)構(gòu)人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資。公用經(jīng)費(fèi)7.45萬元，較2019年減少3.32萬元，降幅44%，主要原因是勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新減少，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、報(bào)刊雜志費(fèi)等。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

   2020 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加減少0萬元。較上年支出數(shù)增加減少0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

   2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元。公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加減少0萬元。            

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

   2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年度本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

   2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于0。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2019年增加（減少）0萬元，增幅（降幅）0%。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

   截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。 單價(jià)1萬元以上通用設(shè)備10臺(tái)（套），單價(jià)1萬元以上專用設(shè)備2臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明

   總額640.49萬元，較2019年減少787.55萬元，主要原因項(xiàng)目投資減少，其中：政府采購貨物支出138.49萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出502萬元。主要用于工程項(xiàng)目支出。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

   無。

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十一）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：2020年度部門決算公開表