一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

卓尼縣政協(xié)主要職責(zé)是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。負(fù)責(zé)政協(xié)全體會(huì)議，協(xié)調(diào)各委員會(huì)的工作；政協(xié)委員會(huì)進(jìn)行視察、參觀、調(diào)查、調(diào)研等日常服務(wù)工作；聯(lián)系工商聯(lián)、各人民團(tuán)體和無黨派人士和縣級(jí)有關(guān)部門協(xié)調(diào)工作，加強(qiáng)合作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

    政協(xié)內(nèi)設(shè)1個(gè)辦公室、1個(gè)督查室、6個(gè)委員會(huì)（提案法制婦女青年委員會(huì)、教育科技文化衛(wèi)生體育委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)農(nóng)牧環(huán)境委員會(huì)、民族宗教和社會(huì)工作委員會(huì)、文史資料和學(xué)習(xí)宣傳委員會(huì)、委員工作委員會(huì)）。政協(xié)現(xiàn)有職工31人，其中：縣級(jí)干部8人，科級(jí)干部9人，公務(wù)員、專業(yè)技術(shù)人員、工人14人。其中：行政編制14人，事業(yè)編制10人.工勤編制1人。

二、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

   本單位2020年度收入總計(jì)594.16萬元，支出總計(jì)620.67萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入減少180.93萬元，降幅23%，支出減少220.65萬元，降幅26%。主要原因是2019年我單位收入和支出都增加了百年卓尼實(shí)錄項(xiàng)目費(fèi)用。 本部門2020年度收入合計(jì)594.16萬元，其中：財(cái)政撥款收入594.16萬元，占100%；本部門2020年度支出合計(jì)620.67萬元，其中：基本支出620.67萬元，占100%；與2019年決算數(shù)相比,基本支出減少220.65萬元，降幅26%，主要原因是2019年出版了《百年卓尼實(shí)錄》支出增加。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)26.66萬元，較上年減少26.51萬元，主要原因是2019年結(jié)轉(zhuǎn)資金為出版《百年卓尼實(shí)錄》書籍。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

   本單位2020年度財(cái)政撥款收入594.16萬元，較2019年決算數(shù)減少180.93萬元，降幅23%。主要原因是2019年我單位收入和支出都增加了百年卓尼實(shí)錄項(xiàng)目費(fèi)用。本部門2020年度財(cái)政撥款支出620.67萬元，較2019年決算數(shù)減少220.65萬元，降幅26%。主要原因是2019年我單位收入和支出都增加了出版《百年卓尼實(shí)錄》書籍費(fèi)用。本部門2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出498.35萬元，占80%；社會(huì)保障與就業(yè)支出92.28萬元，占15%；衛(wèi)生健康支出30.04萬元，占5%.

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

   本部門2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出620.67萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)532.87萬元， 較2019年減少86.31萬元，降幅14%，主要原因是人員退休及調(diào)出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)87.8萬元，較2019年減少134.34萬元，降幅60%，主要原因是2019年因出版書籍增加了印刷費(fèi)用，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

   2020 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.3485萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.0835萬元，主要原因是接待費(fèi)減少。較上年支出數(shù)減少13.6815萬元，主要原因是公車改革油修費(fèi)減少。

   2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待3批次，18人，其中：國內(nèi)外事接待3批次，18人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年度本部門人均接待費(fèi)193.6元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

   2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出87.8萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)及辦公設(shè)備購置費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2019年減少134.34萬元，降幅60%,主要原因2019年因出版書籍增加了印刷費(fèi)用。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

   截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。 單價(jià)0萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)0萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

(三）政府采購安排情況說明

   2020年本部門政府采購支出總額0萬元.

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

   我單位2020年度一般公共預(yù)算沒有項(xiàng)目支出。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配當(dāng)年資金分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、2020年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表