一、部門基本情況

（一）職能職責

   1、宣傳、貫徹、實施國家和地方有關(guān)道路運輸行業(yè)管理的方針政策、法規(guī)和規(guī)章，負責本轄區(qū)內(nèi)道路運政管理工作；2、負責本轄區(qū)內(nèi)運輸市場的調(diào)查研究和預(yù)測，具體實施本轄區(qū)內(nèi)道路運輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；建立本轄區(qū)內(nèi)相關(guān)道路運政管理制度和具體實施細則；3、根據(jù)本級權(quán)限，負責道路客貨運輸（含出租汽車客運）和道路運輸相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)戶申請開、歇、停業(yè)的行政許可及審批工作，核發(fā)經(jīng)營業(yè)戶道路運輸經(jīng)營許可證和營運車輛道路運輸證；4、負責具體組織實施本轄區(qū)道路客、貨運輸站場等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作；5、負責道路客（含出租汽車）貨運輸和道路運輸相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)戶服務(wù)質(zhì)量信譽考核以及營運車輛年度審驗等工作；6、按照交通部“三關(guān)一監(jiān)督”（嚴把運輸企業(yè)市場準入關(guān)、營運車輛技術(shù)狀態(tài)關(guān)、營運駕駛員從業(yè)資格關(guān)、做好汽車客運場站的安全生產(chǎn)監(jiān)督的工作要求，履行道路運輸行業(yè)安全管理職責，負責本轄區(qū)內(nèi)道路運輸企業(yè)安全狀況評估工作；7、負責對本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)營性道路運輸車輛的維護和檢測情況進行監(jiān)督檢查；8、維護本轄區(qū)內(nèi)道路運輸市場秩序，對違法經(jīng)營行為依照法規(guī)授權(quán)實施行政處罰，維護合法經(jīng)營者及其服務(wù)對象的正當權(quán)益；9、受理各種運輸經(jīng)營投訴，調(diào)查和處理運輸違法案件和服務(wù)質(zhì)量糾紛。10、負責本轄區(qū)內(nèi)道路運輸行業(yè)運輸生產(chǎn)主要經(jīng)濟技術(shù)指標的統(tǒng)計；收集、分析、整理、上報和反饋道路運輸業(yè)各種基本信息；11、根據(jù)上級交通主管部門的安排，協(xié)助組織實施搶險、救災(zāi)、戰(zhàn)備等緊急運輸和車輛維修保障任務(wù)，保證指令性計劃運輸任務(wù)的完成。

（二）機構(gòu)設(shè)置
  根據(jù)上述職責，單位設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：分別為辦公室、財務(wù)室、GPS室、安全，人員編制6人。
二、2020年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
  本部門2020年度收入總計145.38萬元，支出總計153.42萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入減少21.73萬元，降幅13%，支出增加127.03萬元，增幅481.35%。主要原因是主要原因是本年度無項目結(jié)轉(zhuǎn)、為基本支出結(jié)轉(zhuǎn)。

  本部門2020年度收入合計145.38萬元，其中：財政撥款收入145.38萬元，占100%；
  本部門2020年度支出合計153.42萬元，其中：基本支出153.42萬元，占100%； 項目支出0萬元，占0%；與2019年決算數(shù)相比,基本支出減少8.53萬元，降幅5.27%，主要原因是科目調(diào)整。項目支出減少147.48萬元，降幅100%，主要原因是本年度無項目結(jié)轉(zhuǎn)、為基本支出結(jié)轉(zhuǎn)。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.11萬元，較上年減少8.09萬元，主要原因是本年度無項目結(jié)轉(zhuǎn)、為基本支出結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
  本部門2020年度財政撥款收入145.38萬元，較2019年決算數(shù)增加13.42萬元，增幅10.17%。主要原因是人員工資調(diào)整。本部門2020年度財政撥款支出153.42萬元，較2019年決算數(shù)減少127.03萬元，降幅45.30%。主要原因是2019年度撥入油價補貼。
  本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：交通運輸支出135.12萬元，占88.07%；社會保障與就業(yè)支出12.87萬元，占8.39%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
   本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出153.42萬元。其中：人員經(jīng)費92.23萬元， 較2019年減少5.95萬元，降幅6.06%，主要原因是科目調(diào)整。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、生活補助、獎勵金、住房公積金、和其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費42.42萬元，較2019年增加18.27萬元，增幅75.65%，主要原因是一般公共運行費增加，

三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。
   2020 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計2.77萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.23萬元，主要原因是公務(wù)接待費支出減少，嚴控公務(wù)用車運行維護費。較上年支出數(shù)增減少1.68萬元，主要原因是公務(wù)接待費支出減少，嚴控公務(wù)用車運行維護費。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
   2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元。公務(wù)車購置費0萬元。公務(wù)車運行維護費2.77萬元，主要用于車輛運行，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.23萬元，主要原因主要原因是公務(wù)接待費支出減少，嚴控公務(wù)用車運行維護費。   （三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
   2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費2萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

  2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出42.42萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、取暖費、差旅費、維修費、專用材料費、勞務(wù)費、公務(wù)車運行維護費等。機關(guān)運行經(jīng)費比2019年減少18.27萬元，降幅30.10%,主要原因是辦公費、維修（護）費、專用材料費、公務(wù)用車運行維護費等比上年減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

  截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。 房屋3118.4平方米，共1489867.72元，通用設(shè)備36（個、臺、輛），共141024.73元。
（三）政府采購安排情況說明

  2020年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（四）重點項目預(yù)算績效目標等預(yù)算績效情況說明
    無。
五、專業(yè)名詞解釋。

   （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
   （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
   （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
   （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
   （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
   （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
   （七）結(jié)余分配：事業(yè)單位的結(jié)余分配主要包括兩項內(nèi)容：一是經(jīng)營活動交納所得稅；二是專用基金（職工福利基金）。事業(yè)單位專用基金內(nèi)容很多，但除職工福利基金在結(jié)余分配中提取外，修購基金和醫(yī)療基金都是通過收入提取的。
   （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
   （九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
   （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
   （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
   （十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。
   （十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。
   （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
   （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
   （十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
   （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
 
附件：2020年度部門決算公開表