一、部門基本情況

（一）職能職責。

中共卓尼縣委宣傳部負責指導全縣理論學習、理論教育、理論宣傳、理論研究等工作。指導全縣文化理論、民族文化研究工作； 提出全縣宣傳文化事業(yè)發(fā)展的指導方針，指導宣傳文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定，指導、組織、協(xié)調(diào)各方面的力量，貫徹實施宣傳思想工作規(guī)劃；負責規(guī)劃、部署全縣性的宣傳思想工作，會同有關(guān)部門研究和改進基層宣傳思想工作；負責指導、協(xié)調(diào)和組織全縣社會宣傳工作；圍繞縣委、縣政府的工作重點和工作任務，做好新聞宣傳報道工作；貫徹落實中央和省、州、縣委關(guān)于對外宣傳工作的方針、政策；組織協(xié)調(diào)、指導涉外部門和新聞單位的對外宣傳報道，研究并提出重大問題和突發(fā)事件的對外宣傳計劃、意見和對外宣傳口經(jīng)，有效地組織實施對外新聞報道。參與重大對外經(jīng)貿(mào)活動和文化交流活動，負責組織有效的對外宣傳。規(guī)劃、管理對外宣傳品的制作和發(fā)送工作，負責制作重要的對外宣傳品。負責指導、監(jiān)督和管理權(quán)限網(wǎng)絡新聞宣傳、網(wǎng)上輿情監(jiān)控等有關(guān)工作。負責全縣黨報黨刊的征訂發(fā)行工作；負責從宏觀上指導文化藝術(shù)工作、精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理，對縣文廣局、縣委講師組、縣文聯(lián)從政治方向和方針政策方面實施領(lǐng)導，對宣傳口各部門有關(guān)工作進行協(xié)調(diào)指導；貫徹落實中央、省、州、縣委關(guān)于精神文明建設的方針、政策，提出全縣精神文明建設和文化發(fā)展戰(zhàn)略的規(guī)劃，負責從宏觀上指導文化藝術(shù)工作、精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理，對宣傳口各部門有關(guān)工作進行協(xié)調(diào)指導。組織協(xié)調(diào)開展國防教育；負責全縣新聞工作的宏觀管理和指導監(jiān)督；指導協(xié)調(diào)全縣新聞工作，指導協(xié)調(diào)聯(lián)系縣廣播電視臺、縣外宣工作；承辦縣委和上級黨委宣傳部門交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設置。

   卓尼縣宣傳部是一個獨立核算機構(gòu)。納入2020年度部門決算匯編的獨立核算單位共一個，其中：獨立報送單戶報表的單位一個，占單位總數(shù)的100%，比較上年無增減。年末實有行政編制8人，事業(yè)編制9人，年末在職10人（其中行政編制5人，事業(yè)編制5人）。

二、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

   本部門2020年度收入總計652.67萬元，支出總計652.67萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加279.48萬元，增幅74.74%，支出增加225.97萬元，增幅52.95%。主要原因是鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，進一步豐富群眾文化生活，增加了全國農(nóng)牧民書畫大賽冠名權(quán)宣傳費160萬元，增加了宣傳業(yè)務經(jīng)費65萬元。2020年度收入合計540.4萬元，其中：財政撥款收入485.85萬元，占89.9%；其他收入54.55萬元，占總收入的9.1%。
   2020年度支出合計586.37萬元，其中：基本支出367.37萬元，占62.65%； 項目支出219萬元，占37.34%；與2019年決算數(shù)相比,基本支出減少73.43萬元，降幅17.5%，主要原因是我部積極響應上級文件精神要求要求壓減了支出預算。項目支出增加160萬元，增幅100%，主要原因是為鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，進一步豐富群眾文化生活，增加了全國農(nóng)牧民書畫大賽冠名權(quán)宣傳費160萬元。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余66.3萬元，較上年減少45.97萬元，主要原因是主要原因是2020年我部系列活動開展頻繁，導致支出經(jīng)費增加，年底結(jié)余減少。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
   2020年度財政撥款收入485.85萬元，較2020年決算數(shù)增加111.94萬元，增幅29.93%。主要原因是宣傳業(yè)務經(jīng)費。本部門2020年度財政撥款支出586.37萬元，較2019年決算數(shù)增加159.67萬元，增幅37.41%。主要原因是增加了全國農(nóng)牧民書畫大賽冠名權(quán)宣傳費160萬元。
   2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出477.98萬元，占88.5%；社會保障與就業(yè)支出14.31萬元，占2.6%；農(nóng)林水支出20萬元，占3.7%；衛(wèi)生健康支出7.12萬元，占1.4%；文化旅游體育與傳媒支出21萬元；占3.8%。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
   2020年度一般公共財政撥款基本支出312.82萬元。其中：人員經(jīng)費145.28萬元， 較2019年減少12.63萬元，降幅7.9%，主要原因是人員調(diào)動導致人員經(jīng)費降低。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、年終一次性獎金、基本養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費157.34萬元，較2019年減少111.45萬元，降幅41.45%，主要原因是我部積極響應上級文件精神要求要求壓減了支出預算。

2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余66.3萬元，其中基本支出結(jié)余66.3萬元，較上年減少45.97萬元，主要原因是主要原因是2020年我部系列活動開展頻繁，導致支出經(jīng)費增加，年底結(jié)余減少。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

  2020 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計2.07萬元，較年初預算數(shù)增加1.93萬元，主要原因是上級單位和各媒體單位來我縣采訪、取景、找素材，使得我部接待費增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

  2020年度本部門沒有因公出國（境）費用，因公車改革原因，我單位也沒有公務車購置費和公務車運行維護費。公務接待費2.07萬元，主要用于接待上級部門的督查、調(diào)研及省內(nèi)外媒體記者的采訪、取材，還有產(chǎn)業(yè)文化工作的對接等。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

  2020年度本部門將車輛上繳公車平臺，公務車保有量為0；國內(nèi)公務接待21批次，189人，其中：國內(nèi)接待21批次，189人；2020年度本部門人均接待費109.6元，車均維護費0萬元。    

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

  2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出167.54萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公設備購置費10.2萬元，辦公費76.1萬元（主要用于專題片拍攝費、脫貧攻堅宣傳周宣傳費等、輿情監(jiān)測費、辦公室耗材、學習資料征訂等支出），印刷費11.59萬元（主要用于外宣品的印刷等），郵電費0.69萬元，手續(xù)費0.03萬元，水費0.07萬元，戶外LED大屏電費0.91萬元，差旅費7.02萬元，維修維護費13.5萬元，租賃費0.83萬元，會議費0.4萬元，培訓費2.78萬元，公務接待費2.07萬元，勞務費0.5萬元，委托業(yè)務費12萬元（主要用于最美卓尼人評選活動VCR及專題宣傳片拍攝費），維修維護費13.5（主要用于村綜合文化活動室維修費），專用材料費28.85萬元（主要用于黨報黨刊征訂費），機關(guān)運行經(jīng)費比2019年減少155.79萬元，降幅）58%,主要原因為我部積極響應上級文件精神要求要求壓減了支出預算。          

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

  截至2020年12月31日，本部門將1輛單價39.5萬元的一般公務用車上繳到公車平臺，現(xiàn)我部沒有公務用車。也沒有單價50萬元以上通用設備及100萬元以上專用設備。

（三）政府采購安排情況說明。

  2020年本部門政府采購支出總額10.21萬元，其中：政府采購貨物支10.21萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出10.21萬元。主要用于印刷及購置其他辦公用品10.21萬元。        

（四）重點項目預算績效目標等預算績效情況說明。

  根據(jù)財政預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金485.85萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。共組織對人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及專項經(jīng)費等3個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出485.85萬元。

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（八）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十一）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、2020年度部門決算報表