一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹中央、省委、州委、縣委關(guān)于黨史、史志工作的方針政策、決策和指示，制定全縣黨史縣志工作規(guī)劃、年度計(jì)劃和編纂方案并組織實(shí)施。為加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)服務(wù)，組織、指導(dǎo)、督促和檢查地方志工作。收集、研究、考證、論述和編寫全縣解放前后各個(gè)時(shí)期黨的重要人物、重要會(huì)議、重大事件、重大活動(dòng)和重大問題的史實(shí)資料，并提供參考。發(fā)揮黨史工作的存史和資政育人作用，運(yùn)用黨史進(jìn)行革命傳統(tǒng)和革命英雄主義、愛國(guó)主義、社會(huì)主義及共產(chǎn)主義教育。完成和上報(bào)上級(jí)黨史部門所需要的歷史文獻(xiàn)、圖片、專題、論文和考證材料等。組織《卓尼縣志》《卓尼縣年鑒》以及地情叢書的編纂、出版、發(fā)行工作。指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)志和縣級(jí)行業(yè)志、專業(yè)志、部門志及廠礦志、學(xué)校志、社團(tuán)志的編寫。搜集、保存地方志文獻(xiàn)和資料，組織整理舊志，推動(dòng)地方志理論研究。組織全縣地方志理論研究和學(xué)術(shù)交流；培訓(xùn)地方志編纂人員；組織開發(fā)利用地方志資源。承辦縣黨史縣志編纂委員會(huì)的日常工作。承辦主管部門和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
   卓尼縣黨史縣志編纂委員會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)綜合處1個(gè)辦公室。

（三）人員編制情況

卓尼縣黨史縣志編纂委員會(huì)為一級(jí)預(yù)算單位。共有財(cái)政撥款開支18人，在職人員15人，其中：參照公務(wù)員6人（工人2人），事業(yè)人員9人，退休3人。 事業(yè)編制7名。年末固定資產(chǎn)原值13.29萬元。

二、2020年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)269.14萬元，支出總計(jì)266.41萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加78.06萬元，增幅41%，支出增加64.88萬元，增幅32%。主要原因是人員工資增長(zhǎng)，出版費(fèi)增加。

本部門2020年度收入合計(jì)269.14萬元，其中：財(cái)政撥款收入269.14萬元；
   本部門2020年度支出合計(jì)266.41萬元，其中：基本支出266.41萬元；與2019年決算數(shù)相比,基本支出增加64.88萬元，增幅32%，主要原因是人員工資增長(zhǎng)，出版費(fèi)增加。本部門2020年度年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.86萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.59萬元，較上年增加2.73萬元，主要原因是公用業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款收入269.14萬元，較2019年決算數(shù)增加78.06萬元，增幅41%。主要原因是人員工資增長(zhǎng)，出版費(fèi)增加。本部門2020年度財(cái)政撥款支出266.41萬元，較2019年決算數(shù)增加64.88萬元，增幅32%。主要原因是人員工資增長(zhǎng)，出版費(fèi)增加。本部門2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出232.9萬元，占88%；社會(huì)保障與就業(yè)支出22.33萬元，占8%；衛(wèi)生健康支出11.18萬元，占4%；

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
   本部門2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出266.41萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)203.96萬元， 較2019年增加22.64萬元，增幅12%，主要原因是人員工資增長(zhǎng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)62.44萬元，較2019年增加42.23萬元，增幅208%，主要原因是出版費(fèi)增加。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。
   2020 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2020年度本部門未發(fā)生接待費(fèi)用，無接待人次。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出62.44萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于《卓尼縣志（1991-2010）》《卓尼年鑒2020》的出版。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2019年增加42.23萬元，增幅208%,主要原因縣志出版費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。
（二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

本部門無車輛。

（三）政府采購(gòu)安排情況說明

   本單位2020年政府采購(gòu)支出合計(jì)57.9萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出57.9萬元。主要用于《卓尼年鑒2020》、《卓尼縣志（1991-2010）》出版印刷。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

   無。
五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。
（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（九）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十）衛(wèi)生健康支出：反映財(cái)政對(duì)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。

六、2020年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件：2020年度部門決算公開表