一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

1.宣傳貫徹《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》，維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)等方面平等的公民權(quán)利，密切聯(lián)系殘疾人，聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù)。2.團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為構(gòu)建和諧社會(huì)、全面建成小康社會(huì)貢獻(xiàn)力量。3.溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾。4.開(kāi)展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會(huì)保障和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會(huì)生活的環(huán)境和條件。5.參與研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢(xún)、服務(wù)作用，對(duì)有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。6.承擔(dān)政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作。7.管理和發(fā)放《中華人民共和國(guó)殘疾人證》。8.管理和指導(dǎo)各類(lèi)殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者，使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍，殘疾人組織在基層更加活躍，殘疾人和殘疾人組織在社會(huì)上更加活躍。9.開(kāi)展殘疾人事業(yè)的地區(qū)交流與合作。10.承擔(dān)縣政府交辦的其它工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，核定事業(yè)編制10名，實(shí)有人員11人（其中：理事長(zhǎng)1名、副理事長(zhǎng)1名，工作人員9人），退休人員4人。

二、2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度收入總計(jì)387.72萬(wàn)元，支出總計(jì)372萬(wàn)元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加135.17萬(wàn)元，增幅53.52%，支出增加92.4萬(wàn)元，增幅33.05%。主要原因是本年度財(cái)政惠農(nóng)惠民經(jīng)費(fèi)投入和單位職工工資增加，增撥職工死亡撫恤金等。

本部門(mén)2020年度收入合計(jì)387.72萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入387.72萬(wàn)元，占100%；

本部門(mén)2020年度支出合計(jì)372萬(wàn)元，其中：基本支出170.47萬(wàn)元，占45.83%； 項(xiàng)目支出201.53萬(wàn)元，占54.17%；與2019年決算數(shù)相比,基本支出減少17.3萬(wàn)元，降幅10.15%，主要原因是上年增撥死亡撫恤金，今年人員調(diào)出等原因所致。項(xiàng)目支出增加109.7萬(wàn)元，增幅119.46%，主要原因是本年度財(cái)政惠農(nóng)惠民經(jīng)費(fèi)投入增加。本部門(mén)2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36.83萬(wàn)元，較上年增加15.71萬(wàn)元，主要原因是部分專(zhuān)項(xiàng)資金支出延遲形成結(jié)轉(zhuǎn)所致。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款收入387.72萬(wàn)元，較2019年決算數(shù)增加135.17萬(wàn)元，53.52%。主要原因是本年度財(cái)政惠農(nóng)惠民經(jīng)費(fèi)投入和單位職工工資增加，增撥職工死亡撫恤金等。本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款支出372萬(wàn)元，較2019年決算數(shù)增加92.4萬(wàn)元，增幅33.05%。主要原因是本年度財(cái)政惠農(nóng)惠民經(jīng)費(fèi)投入和單位職工工資增加，增撥職工死亡撫恤金等。

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：社會(huì)保障與就業(yè)支出334.1萬(wàn)元，占89.81%；其他殘疾人事業(yè)支出29.14萬(wàn)元，占7.83%。其中：2080501離退休人員工資支出6萬(wàn)元、2080507 對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助12.73萬(wàn)元、2080801死亡撫恤金支出12.73萬(wàn)元、2081101行政運(yùn)行支出137.93萬(wàn)元、2081104殘疾人康復(fù)支出33.5萬(wàn)元、2081105殘疾人就業(yè)和扶貧支出13.07萬(wàn)元、2081199其他殘疾人事業(yè)支出117.87萬(wàn)元、2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.32萬(wàn)元、2101201 財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出8.75萬(wàn)元、2296006用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出29.14萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出170.47萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)159.72萬(wàn)元， 較2019年減少17.73萬(wàn)元，降幅11.1%，主要原因是上年增撥死亡撫恤金，今年人員調(diào)出等原因所致。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)以及退休人員退休費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)支出10.76萬(wàn)元，較2019年增加0.44萬(wàn)元，增幅4.26%，和上一年基本持平。公用經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)8.48萬(wàn)元，主要原因是單位向縣政府申請(qǐng)公用經(jīng)費(fèi)批復(fù)延遲導(dǎo)致?lián)芨兜劫~延遲所致。專(zhuān)項(xiàng)資金支出172.38萬(wàn)元，主要為殘疾人慰問(wèn)金、殘疾人康復(fù)、專(zhuān)職委員補(bǔ)貼、輔助器具購(gòu)置費(fèi)、水電暖補(bǔ)貼和養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼、三代證設(shè)備采購(gòu)等方面支出。專(zhuān)項(xiàng)資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)28.36萬(wàn)元，主要是殘疾人專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、殘疾人救濟(jì)費(fèi)、助學(xué)金、康復(fù)費(fèi)、康復(fù)工作經(jīng)費(fèi)等資金，因工作需要下年度繼續(xù)使用。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2020 年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，主要原因是本單位車(chē)改后沒(méi)有公務(wù)用車(chē)，沒(méi)有產(chǎn)生修車(chē)費(fèi)和燃油費(fèi)等。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2020年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

無(wú)。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

2020年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.76萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要開(kāi)支公車(chē)運(yùn)行費(fèi)1.63萬(wàn)元、辦公費(fèi)支出5.79萬(wàn)元、差旅費(fèi)支出3.11萬(wàn)元、維護(hù)費(fèi)0.15萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.56萬(wàn)元，其他交通費(fèi)0.14萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2019年增加0.44萬(wàn)元，增幅4.26%,主要原因是本年度下鄉(xiāng)為殘疾人上門(mén)辦證次數(shù)增加，開(kāi)支有所增加，

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2020年12月31日，本部門(mén)凈資產(chǎn)為516.86萬(wàn)元，貨幣資金為36.68萬(wàn)元、應(yīng)收賬款47.8萬(wàn)元、固定資產(chǎn)60.18萬(wàn)元（其中固定資產(chǎn)凈值30.69萬(wàn)元）、在建工程401.69萬(wàn)元（殘疾人托養(yǎng)中心和化糞池項(xiàng)目）。

（三）政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2020年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額32.2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出32.2萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)殘疾人輔助用品用具、三代證制證設(shè)備及耗材、通用計(jì)算機(jī)辦公設(shè)備等。較上年增加12.872萬(wàn)元，增加率128.53%，增加原因?yàn)闅埣踩擞闷酚镁卟少?gòu)采購(gòu)數(shù)量增加、新采購(gòu)了三代證制證設(shè)備及耗材、通用計(jì)算機(jī)辦公設(shè)備等。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

無(wú)。

五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以?xún)?nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：2020年度部門(mén)決算公開(kāi)表