一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

縣委辦公室是縣委的綜合辦事機構(gòu)，是溝通上下的橋梁，聯(lián)系左右的紐帶，傳遞信息的中樞，機關(guān)運轉(zhuǎn)的核心，是協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)決策的“外腦”和處理日常事物的手足，具有參謀、助手、協(xié)調(diào)、服務(wù)、把關(guān)、督辦等職能。緊緊圍繞縣委工作的大局，不斷加強自身建設(shè)，促進辦公室的工作規(guī)范化、制度化和科學(xué)化建設(shè)，努力提高為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)、為機關(guān)服務(wù)、為基層服務(wù)的水平是縣委辦公室工作的根本要求。

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，中共卓尼縣委辦公室縣委辦公室設(shè)職能股（室）3個，即綜合股、機要保密股、后勤財務(wù)股。

綜合股：負責(zé)一般性文件的收受、呈送、處理工作及各類通知、匯報、決定、意見、方案等（包括印發(fā)件和轉(zhuǎn)發(fā)件）的草擬、制定和印發(fā)工作。負責(zé)縣委全體會議、常委會議、書記辦公會議的議題準備、會議記錄、會議紀要，并了解貫徹落實情況。負責(zé)搞好與省、州領(lǐng)導(dǎo)和工作指導(dǎo)組下基層指導(dǎo)工作時的聯(lián)絡(luò)及與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各部門（單位）、辦公室內(nèi)部各室之間的協(xié)調(diào)銜接工作。負責(zé)辦公室主任會議、黨支部會議議題的準備、會議記錄及議定事項的辦理工作。負責(zé)印鑒管理及辦公室干部職工行政、組織關(guān)系等手續(xù)的辦理工作。負責(zé)來信來訪受理工作。負責(zé)干部年度考核工作。負責(zé)縣委辦公室及領(lǐng)導(dǎo)安排的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。負責(zé)及時、準確、全面地向上級黨委報送卓尼重要工作動態(tài)、工作思路、措施和成效，反映新情況、新問題、新經(jīng)驗，反映基層干部群眾關(guān)注的熱點、難點問題。負責(zé)全縣各級各部門信息的統(tǒng)籌管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，督促、指導(dǎo)各級各部門和基層信息直報點開展工作。承擔(dān)縣委全面深化改革委員會辦公室日常工作，負責(zé)委員會綜合性文稿起草，重要會議、活動的組織和安排以及相關(guān)重要工作督辦。承擔(dān)縣委財經(jīng)委員會辦公室日常工作，貫徹落實中央、省委、州委關(guān)于財經(jīng)工作的方針、政策，研究我縣財經(jīng)領(lǐng)域重大事項，根據(jù)中央、省委、州委統(tǒng)一部署統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、整體推進、督促落實我縣財經(jīng)工作等。負責(zé)縣委國家安全委員會的全面工作，重點抓好“組織、制度、任務(wù)、保障”的落實，向縣委國家安全委員會匯報工作情況，并提出相關(guān)工作意見和建議。

機要保密股：負責(zé)貫徹落實機要、保密、檔案工作的政策和法律法規(guī)，擬定相關(guān)工作規(guī)劃和計劃并組織實施和監(jiān)督檢查。承擔(dān)機要和保密局、縣國家保密局、縣國家密碼管理局的具體工作。負責(zé)縣檔案局承擔(dān)的行政職能。負責(zé)縣委、縣委辦公室收文、發(fā)文的收集、立卷、歸檔和借閱工作。負責(zé)機要件的回收。負責(zé)對以往有關(guān)檔案資料的整理、立卷、歸檔和保管工作。負責(zé)正常傳閱件、借閱件的追收及各類涉密文件的清理清退工作。承擔(dān)縣委重大決策的督查及督辦工作，具體負責(zé)省州委督辦件、督辦任務(wù)的辦理。

后勤財務(wù)股：負責(zé)做好縣委領(lǐng)導(dǎo)活動的組織、安排、聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。負責(zé)會務(wù)組織、縣委組織的各項會議的會場布置及服務(wù)工作。負責(zé)文印設(shè)備、耗材的使用和管理工作。負責(zé)搞好后勤保障服務(wù)工作。負責(zé)嚴格遵守會計制度和工作紀律，按照規(guī)定程序填制憑證，健全賬目，做好立卷歸檔工作。負責(zé)填報縣委辦公室財務(wù)預(yù)決算、工資統(tǒng)計、國有資產(chǎn)管理等各類報表、賬冊。負責(zé)按照審批程序，嚴格審核報銷燃料費、修理費和差旅費等各項費用開支。負責(zé)辦公室干部職工的工資套改、審核、工資檔案管理等工作。

（三）人員編制

辦公室核定編制35名。其中：行政編制19名、事業(yè)編制14名、工勤編制2名。實有干部職工33人。其中，男26人，女7人；干部33人，工人6人；正縣級干部0人、副縣級干部2人，正科級干部3人、副科級干部5人。退休10人，其中男3人，女7人。

二、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度收入總計614.86萬元，支出總計590.26萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加74.56萬元，增幅12.12%，支出增加26.04萬元，增幅4.41%。主要原因是人員變動頻繁，辦公費、差旅費等增大。本部門2020年度收入合計614.86萬元，其中：財政撥款收入614.86萬元，占100%；本部門2020年度支出合計590.26萬元，其中：基本支出590.26萬元，占100%； 項目支出53.02萬元，占69.76%；與2019年決算數(shù)相比,基本支出增加26.04萬元，增幅4.41%，主要原因是人員變動頻繁，辦公費、差旅費等增大。項目支出增加53.02萬元，增幅69.76%。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28.93萬元，較上年增加0.82萬元，主要原因是有紅網(wǎng)、內(nèi)網(wǎng)項目結(jié)余資金，2021年年初上交縣財政局。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度財政撥款收入614.86萬元，較2019年決算數(shù)增加74.56萬元，增幅12.12%。主要原因是人員變動頻繁，辦公費、差旅費等增大。本部門2020年度財政撥款支出590.26萬元，較2019年決算數(shù)增加26.04萬元，增幅4.41%。主要原因是人員變動頻繁，辦公費、差旅費等增大。本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出480.04萬元，占78.07%；社會保障與就業(yè)支出82.79萬元，占13.46%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

   本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出590.26萬元。其中：人員經(jīng)費514.73萬元， 較2019年增加40.68萬元，增幅8.58%，主要原因是人員變動。人員經(jīng)費用途主要包括工資、死亡撫恤金等。公用經(jīng)費75.53萬元，較2019年減少）14.64萬元，降幅19.38%，主要原因是辦公費、差費等壓縮。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

   2020 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.53萬元，主要原因是沒有車輛。較上年支出數(shù)減少30.05萬元，主要原因是2020年沒有車輛。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

   2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元。公務(wù)車購置費0萬元。公務(wù)車運行維護費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)0.53萬元，主要原因2020年沒有車輛。  

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

   2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出75.53萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、差費等，機關(guān)運行經(jīng)費比2019年減少14.64萬元，降幅19.38%,主要原因辦公費、差費等壓縮。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛。

（三）政府采購安排情況說明

  2020年本部門政府采購支出總額2.67萬元，其中：政府采購貨物支出2.67萬元、主要用于采購辦公用品及機要局購電池組。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

  無項目

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：2020年度部門決算公開表