一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

根據(jù)《中共卓尼縣委辦公室卓尼縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)【卓尼縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定】的通知》（卓尼辦發(fā)[2019]76號(hào)）精神，2019年1月，原卓尼縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局更名為卓尼縣衛(wèi)生健康局，為縣人民政府工作部門(mén)，并與當(dāng)月正式運(yùn)行。貫徹落實(shí)黨和國(guó)家衛(wèi)生健康法律法規(guī)和方針政策，擬定衛(wèi)生健康、中藏醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃并組織實(shí)施，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置。協(xié)調(diào)推進(jìn)深化全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革措施和建議。擬定并組織實(shí)施全縣落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、危害人民健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。承擔(dān)縣老齡工作委員會(huì)的具體工作。貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度。開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)測(cè)、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，建立健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，貫徹落實(shí)。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康宣傳教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)調(diào)查。貫徹執(zhí)行行政審批項(xiàng)目。負(fù)責(zé)縣委和縣政府重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。負(fù)責(zé)公眾健康權(quán)益保障工作，維護(hù)患者就醫(yī)過(guò)程中的基本權(quán)益和老年人合法權(quán)益。完成縣委和縣政府和州衛(wèi)生健康委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置

（1）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

單位內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、醫(yī)改醫(yī)政和中藏醫(yī)管理股、基層衛(wèi)生和健康管理股、衛(wèi)生法制監(jiān)督和人口監(jiān)測(cè)股。

（2）人員編制

核定機(jī)關(guān)行政編制9名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)2名。年初在職行政人員 46人，行政退休人員  16人。所屬醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生機(jī)構(gòu)30個(gè)，其中：縣直醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)13個(gè)，包括縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院、縣藏醫(yī)醫(yī)院、縣疾病預(yù)防控制中心、縣衛(wèi)健局綜合監(jiān)督執(zhí)法所、縣婦幼衛(wèi)生保健站6個(gè)正科級(jí)單位，縣紅十字會(huì)、縣健康教育所，縣流動(dòng)人口管理站、縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)4個(gè)副科級(jí)事業(yè)單位和縣醫(yī)改辦、財(cái)務(wù)核算中心2個(gè)股級(jí)事業(yè)單位；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)17個(gè)，包括1個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。現(xiàn)有事業(yè)編制335個(gè)。年初在職人員493人，其中；參照公務(wù)員10人，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員388人，事業(yè)工勤95人。年末退休人員94人，遺屬29人。

二、2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度收入總計(jì)15359.11萬(wàn)元，支出總計(jì)15583.51萬(wàn)元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加876.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.05%，支出增加1139.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.89%。收入增加主要原因一是新冠疫情防控等衛(wèi)生健康專(zhuān)項(xiàng)資金增加，二是醫(yī)療收入增加，同時(shí)，專(zhuān)項(xiàng)支出增加，醫(yī)療支出增加。

本部門(mén)2020年度收入合計(jì)15359.11萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入11401.37萬(wàn)元，占74.23%；事業(yè)收入3904.4萬(wàn)元，占25.42%，其他收入53.34萬(wàn)元，占0.35%

本部門(mén)2020年度支出合計(jì)15583.51萬(wàn)元，其中：基本支出13896萬(wàn)元，占89.17%，項(xiàng)目支出1687.51萬(wàn)元，占10.83%； 本部門(mén)2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余193萬(wàn)元，較上年減少224.4萬(wàn)元，主要原因是本年度衛(wèi)健項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)基本完成。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款收入11401.37萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11059.04萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加136.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.25%。主要原因是新冠疫情防控等衛(wèi)生健康專(zhuān)項(xiàng)資金增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款342.33萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加136.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是新冠疫情防控專(zhuān)項(xiàng)資金增加。

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款支出11625.77萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加149.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.3%。主要原因是新冠疫情防控等衛(wèi)生健康專(zhuān)項(xiàng)資金增加。

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：社會(huì)保障與就業(yè)支出1001.97萬(wàn)元，占8.62%；醫(yī)療衛(wèi)生健康支出10011.47萬(wàn)元，占86.11%；農(nóng)林水支出270萬(wàn)元，占2.32%。特別抗疫國(guó)債資金支出342.33萬(wàn)元，占2.95%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出和項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出9938.26萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出7649.95萬(wàn)元，較2019年7265.3增加384.65萬(wàn)元，增幅5.29%，主要原因是人員調(diào)入正常增資，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出6105.61萬(wàn)元， 較上年增加813.05萬(wàn)元，增幅5.29%，主要原因是人員增加，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金績(jī)效工資等；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1544.34萬(wàn)元，較上年減少428.4萬(wàn)元，主要包括退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。公用經(jīng)費(fèi)支出2288.31萬(wàn)元，較2019年2033.88增加254.43萬(wàn)元，增幅12.51%，包括商品和服務(wù)支出1870.91萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)，郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、取暖費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi), 較上年減少145.47萬(wàn)元。資本性支出417.4萬(wàn)元，較上年增加399.9萬(wàn)元。

本部門(mén)2020年度一般公共財(cái)政撥款項(xiàng)目支出1345.18萬(wàn)元，項(xiàng)目結(jié)余193萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2020年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)173.99萬(wàn)元，較上年支出增加111.17萬(wàn)元，主要原因是因發(fā)生新冠疫情，醫(yī)療機(jī)構(gòu)購(gòu)置了負(fù)壓車(chē)等醫(yī)療急救專(zhuān)用車(chē)輛，車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)支出增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2020年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)109.8萬(wàn)元，主要用于因發(fā)生新冠疫情，醫(yī)療機(jī)構(gòu)購(gòu)置了負(fù)壓車(chē)等醫(yī)療急救專(zhuān)用車(chē)輛。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)61.52萬(wàn)元，主要用于新冠疫情防控、健康扶貧、因公出行、各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，比上年支出數(shù)增加1.95萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2020年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置1輛，公務(wù)車(chē)保有量為37輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.67萬(wàn)元，較上年減少0.58萬(wàn)元，接待19批次141人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

2020年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出796.196萬(wàn)元525.60萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)，郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、取暖費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2019年減少270.596萬(wàn)元，增幅51.48%，主要原因是人員調(diào)入正常增資及用于新冠疫情防控工作辦公設(shè)備的購(gòu)置和衛(wèi)生計(jì)生專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)支出等。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛37輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)34輛，固定資產(chǎn)總值 18345.58萬(wàn)元，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2020年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額2758.02萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2092.4萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出139.77萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出525.85萬(wàn)元。主要用于新冠疫情防控專(zhuān)用車(chē)輛、核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)及設(shè)備采購(gòu)、疫情防控物資采購(gòu)，辦公設(shè)備、衛(wèi)生健康專(zhuān)用設(shè)備的購(gòu)置，各類(lèi)醫(yī)療衛(wèi)生專(zhuān)用材料的采購(gòu)。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

    無(wú)。

五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以?xún)?nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、2020年度部門(mén)決算報(bào)表