一、部門基本情況

（一）職能職責

負責招商引資的具體規(guī)劃和年度目標，匯總、篩選招商引資項目，建立招商引資項目庫；負責招商引資項目的管理工作；負責招商引資的匯總、統(tǒng)計和上報工作。發(fā)布招商引資工作進展，投資環(huán)境及招商引資項目等方面的信息；負責招商引資宣傳工作，承辦各類招商引資項目的洽談、簽約、聯(lián)絡及成果的統(tǒng)計、匯總、上報工作；承辦各種經(jīng)貿(mào)合作商品展銷和招商代表團的組團聯(lián)絡工作；開展橫向經(jīng)濟聯(lián)合與合作，組織辦理友好結(jié)對關(guān)系的建立、完善和發(fā)展事宜；負責全縣天津?qū)谥г畮头龉ぷ鳌?/span>

（二）機構(gòu)設置
   卓尼縣投資與合作交流局為正科級參照公務員管理的事業(yè)單位，財政全額撥款。編制8人，正科級黨支部書記/局長1人，副局長2人，四級主任科員2人，四級調(diào)研員1人，九級職員11人，上山下鄉(xiāng)抽調(diào)4人，年初實有人數(shù)為17人，年末實有人數(shù)13人。退休人員3人。

二、2020年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明

   本部門2020年度收入總計224.52萬元，支出總計195.47萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加62.61萬元，增幅38%，支出增加22.72萬元，增幅13%。主要原因為：收入和支出均增加是因為上山下鄉(xiāng)人員調(diào)整為4人，工資增加。

本部門2020年度收入合計224.52萬元，其中：財政撥款收入224.52萬元，占100%；本部門2020年度支出合計195.47萬元，其中：基本支出195.47萬元，占100%；與2019年決算數(shù)相比,基本支出增加22.72萬元，增幅13%，主要原因是上山下鄉(xiāng)人員調(diào)整為4人，工資增加。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29.05萬元，較上年增加14.78萬元，主要原因是公用車輛改革、受疫情影響來我縣考察洽談攤商引資項目的外來客商減少，接待費減少；我縣外出考察、洽談項目、業(yè)務培訓次數(shù)減少。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度收入總計224.52萬元，支出總計195.47萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加62.61萬元，增幅38%，支出增加22.72萬元，增幅13%。主要原因為：收入和支出均增加是因為上山下鄉(xiāng)人員調(diào)整為4人，工資增加。

本部門2020年度收入合計224.52萬元，其中：財政撥款收入224.52萬元，占100%；本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面： 本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出169.82萬元，占86.88%；社會保障與就業(yè)支出16.29萬元，占8.33%；衛(wèi)生健康支出9.36萬元，占4.79%。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
   本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出195.47萬元。其中：人員經(jīng)費161.25萬元， 較2019年增加29.33萬元，增幅22%，主要原因是因為上山下鄉(xiāng)人員調(diào)整為4人，工資增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼和其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費34.22萬元，較2019年減少6.61萬元，降幅16.18%，主要原因是公用車輛改革、受疫情影響來我縣考察洽談攤商引資項目的外來客商減少，接待費減少；我縣外出考察、洽談項目、業(yè)務培訓次數(shù)減少。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。
   2020 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0.6萬元。其中公務接待費為0.6萬元，較年初預算數(shù)增加5872元，主要原因是招商引資工作需要聯(lián)系客商、引進客商洽談項目投資事宜。較上年支出數(shù)減少0.5萬元，主要原因是受疫情影響來我縣考察洽談攤商引資項目的外來客商減少，接待費減少。公務車運行維護費支出共計0萬元，較年初預算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是公務用車改革，不存在公務用車運行費。較上年支出數(shù)減少6.05萬元，主要原因是主要原因是公務用車改革，不存在公務用車運行費。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
   2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元。公務車購置費0萬元。公務車運行維護費0萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因主要原因是公務用車改革，不存在公務用車運行費。公務接待費0.6萬元，主要用于招商引資工作需要聯(lián)系客商、引進客商洽談項目投資事宜，費用支出較年初預算數(shù)減少0.5萬元，主要原因受疫情影響來我縣考察洽談攤商引資項目的外來客商減少，接待費減少。        

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
    2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待10批次，約65人，人均接待費約90元。國（境）外公務接待0批次，0人。2020年度本部門人均接待費約90元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一） 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

    2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出34.22萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、信息網(wǎng)絡購置更新費、各類業(yè)務宣傳費、會議費等。機關(guān)運行經(jīng)費比2019年減少6.61萬元，降幅16.18%,主要原因是公用車輛改革、受疫情影響來我縣考察洽談攤商引資項目的外來客商減少，接待費減少；我縣外出考察、洽談項目、業(yè)務培訓次數(shù)減少。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。

    截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。 單價0萬元以上通用設備0臺（套），單價0萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購安排情況說明

    無。

（四）重點項目預算績效目標等預算績效情況說明

    無。

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：當年結(jié)余分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
附件：2020年度部門決算公開表