一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

縣委統(tǒng)戰(zhàn)部是縣委領(lǐng)導(dǎo)全縣統(tǒng)戰(zhàn)工作的職能部門。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

   2020年度部門決算單位為縣委統(tǒng)戰(zhàn)部本級(jí)，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。根據(jù)上述職責(zé)，卓尼縣委統(tǒng)戰(zhàn)部設(shè)辦公室、藏區(qū)辦（藏區(qū)工作協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、民族宗教股、工商經(jīng)濟(jì)股4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，行政編制15人，事業(yè)編制6人。現(xiàn)有職工25人，其中：副縣級(jí)干部1人，四級(jí)調(diào)研員1人，三級(jí)主任科員2人，四級(jí)主任科員6人，科級(jí)干部3人，事業(yè)人員11人，年末實(shí)有在職人員25人，退休人員10人。

二、2020年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

  本部門2020年度收入總計(jì)2235.51萬(wàn)元，支出總計(jì)2334.49萬(wàn)元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加1821.46萬(wàn)元，增幅81.48%，支出增加1896.04萬(wàn)元，增幅81.22%。主要原因是和宗教局合并，項(xiàng)目增加。本部門2020年度收入合計(jì)2235.51萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2234.51萬(wàn)元，占99.95%；其他收入1萬(wàn)元，占0.05%。本部門2020年度支出合計(jì)2334.49萬(wàn)元，其中：基本支出777.21萬(wàn)元，占33.29%； 項(xiàng)目支出1557.28萬(wàn)元，占66.71%；與2019年決算數(shù)相比,基本支出增加415.46萬(wàn)元，增幅53.46%，主要原因是和宗教局合并，人員經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出增加1480.58萬(wàn)元，增幅95.07%，主要原因是和宗教局合并，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30.27萬(wàn)元，較上年增加4.27萬(wàn)元，主要原因是和宗教局合并，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  本部門2020年度財(cái)政撥款收入2234.51萬(wàn)元，較2019年決算數(shù)增加1820.46萬(wàn)元，增幅81.47%。主要原因是和宗教局合并，經(jīng)費(fèi)增加。本部門2020年度財(cái)政撥款支出2334.49萬(wàn)元，較2019年決算數(shù)增加1896.04萬(wàn)元，增幅81.22%。主要原因是和宗教局合并，項(xiàng)目增加。本部門2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1228.13萬(wàn)元，占54.96%；社會(huì)保障與就業(yè)支出47.59萬(wàn)元，占2.13%；衛(wèi)生健康支出21.97萬(wàn)元，占0.98%；農(nóng)林水支出886.79萬(wàn)元，占39.69%；

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  本部門2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出777.21萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)485.39萬(wàn)元， 較2019年增加191.03萬(wàn)元，增幅39.36%，主要原因是和宗教局合并，人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)291.82萬(wàn)元，較2019年增加224.42萬(wàn)元，增幅76.90%，主要原因是和宗教局合并，公用經(jīng)費(fèi)增加。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

  2020 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少6.24萬(wàn)元，主要原因是車改公務(wù)用車上繳，沒(méi)有產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。    

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

  2020年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.21萬(wàn)元，主要原因是車改公務(wù)用車上繳，沒(méi)有產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。    

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

  2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年度本部門人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

  2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2019年減少6.24萬(wàn)元，降幅100%,主要原因是車改公務(wù)用車上繳，沒(méi)有產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。    

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

  截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛。

（三）政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

  2020年本部門政府采購(gòu)支出總額1.77萬(wàn)元。較2019年減少0.126萬(wàn)元，主要原因是2020年政府采購(gòu)支出減少。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

     無(wú)

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十三）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十四）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十五）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十六）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：2020年度部門決算公開(kāi)表