一、部門基本情況

（一）職能職責

在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行，領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級人民代表大會的選舉，召集本級人民代表大會會議，討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項，監(jiān)督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見，在本級人民代表大會閉會期間依法任命國家機關(guān)工作人員。

（二）機構(gòu)設(shè)置

按照州縣機構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于調(diào)整理順縣人大常委會機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)的通知》（卓機編辦字[2014]42號文件），縣人大常委會機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)調(diào)整為：辦公室、內(nèi)務(wù)司法法制工作委員會、財政經(jīng)濟工作委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會、農(nóng)牧環(huán)保工作委員會、民族宗教與僑務(wù)工作委員會、代表人事工作委員會7個。

卓尼縣人大常委會機關(guān)年末機構(gòu)1個，行政編制14人，事業(yè)14人，工勤編制1人；年末在職職工31人，占用編制29人；退休人員38人；遺屬生活費發(fā)放人員11人。

二、2020年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
  本部門2020年度收入總計755.24萬元，支出總計669.54萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加17.98萬元，增幅0.023%，支出減少48.22萬元，降幅0.07%。主要原因是人員經(jīng)費及車輛運行維護費的減少。本部門2020年度收入合計755.24萬元，其中：財政撥款收入755.24萬元，占100%。本部門2020年度支出合計669.54萬元，其中：基本支出669.54萬元，占100%；與2019年決算數(shù)相比,基本支出減少48.22萬元，降幅0.07%，主要原因人員經(jīng)費及車輛運行維護費。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余129.5萬元，較上年增加85.7萬元，主要原因是財政預(yù)算監(jiān)督平臺資金撥入增加。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
   本部門2020年度財政撥款收入755.24萬元，較2019年決算數(shù)增加17.98萬元，增幅0.023%。主要原因是人員變動。本部門2020年度財政撥款支出665.24萬元，較2019年決算數(shù)減少48.22萬元，降幅0.07%。主要原因是人員經(jīng)費及車輛運行維護費。本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出486.41萬元，占0.74%；社會保障與就業(yè)支出146.94萬元，占0.21%；衛(wèi)生健康支出36.19萬元，占0.05%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
   本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出669.54萬元。其中：人員經(jīng)費586.01萬元， 較2019年減少44.36萬元，降幅0.07%，主要原因是人員增減變動。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出、對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費77.37萬元，較2019年增加減少2.44萬元，降幅0.03%，主要原因是車輛維護費用的減少。

三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。
    2020 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0.73萬元，較年初預(yù)算增加0.23，主要原因是車輛運行維護費。較上年支出數(shù)減少20.5萬元，主要原因是車輛運行維護費的減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
    2020年度本部門因公出國（境）費用0元。公務(wù)車購置費0元。公務(wù)車運行維護費0.23要用于車輛出差燃油費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
   2020年度本部門因公出國（境）共計0團組，0；公務(wù)用車購置0，公務(wù)車保有量為0；國內(nèi)公務(wù)接待3次，36其中：國內(nèi)外事接待0次，0；國（境）外公務(wù)接待0次，0。2020年度本部門人均接待費130均購置費0元，車均維護費0.11萬元。

四、其他需要說明情況

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出77.37運行經(jīng)費主要用于辦公費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費。較2019年減少2.44萬元，占0.03%。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共資產(chǎn)總額138.26萬元，其中房屋900平米，80.15萬元，其他固定資產(chǎn)58.11萬元。

（三）政府采購安排情況說明

按照政府采購預(yù)算執(zhí)行，本年度采購1.2萬元。

（四）重點項目預(yù)算績效目標等預(yù)算績效情況說

我單位2020年度一般公共預(yù)算沒有項目支出。

五、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配當年資金分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、2020年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表