一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

我會的主要職責(zé)是抓好全縣工會組織建設(shè)、會員發(fā)展和建家、評家工作以及工會干部的教育和培訓(xùn)；加強(qiáng)職工勞動安全保護(hù)，積極開展群眾性的勞動競賽、合理化建議、職工文化教育；做好困難職工幫扶工作，為下崗職工提供有關(guān)方面的服務(wù)，促進(jìn)下崗職工再就業(yè)；加強(qiáng)女職工特殊權(quán)益維護(hù)，圍繞工會的中心工作，根據(jù)女職工的特點和意見，制定工作計劃，組織女職工開展活動；抓好勞動爭議，勞企矛盾的調(diào)處工作，全力維護(hù)職工的合法權(quán)益；收好、管好、用好并足額上繳工會經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
    我會共設(shè)立3個機(jī)構(gòu)：辦公室，困難職工幫扶中心，工會經(jīng)費(fèi)審查委員會，實有人7人，公務(wù)員3人，事業(yè)3人，工勤人員2人，退休9人。

二、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

   本部門2020年度收入總計155.02萬元，支出總計155.02萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入減少27.87萬元，降幅0.17%，支出減少27.87萬元，降幅0.17%。主要原因是人員調(diào)動和增加退休人員后工資支出減少。本部門2020年度收入合計155.02萬元，其中：財政撥款收入155.02萬元，占100%；本部門2020年度支出合計155.02萬元，其中：基本支出 155.02萬元，占100%； 無項目支出；與2019年決算數(shù)相比,基本支出減少27.87萬元，降幅0.17%，主要原因是人員調(diào)動。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要原因是本年度項目無結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
   本部門2020年度財政撥款收入155.02萬元，較2019年決算數(shù)減少27.87萬元，降幅0.17%。主要原因是人員調(diào)動和增加退休人員后工資支出減少。本部門2020年度財政撥款支出155.02萬元，較2019年決算數(shù)減少27.87萬元，增降幅0.17%。主要原因是人員調(diào)動和增加退休人員后工資支出減少。本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出125.19萬元，占81%；社會保障與就業(yè)支出22.08萬元，占14%；衛(wèi)生健康支出7.76萬元，占5%；
（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
   本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出155.02萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)124.05萬元， 較2019年減少25.84萬元，主要原因是人員調(diào)出和增加退休人員后工資增加總額減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼和其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)30.98萬元，較2019年減少2.02萬元，主要原因是沒有業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等）。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。
   2020 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，主要原因是無公務(wù)車，無公務(wù)接待費(fèi)。較上年支出數(shù)減少2萬元，主要原因是無公務(wù)用車購置費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況。
   2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元。公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，主要原因無公務(wù)接待。      

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況。
   2020年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年度本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.98萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)，信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)、各類業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2019年減少萬元，降幅0.65%,主要原因辦公設(shè)備的購置和各類業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)比上年增長較小。，
（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。 單價0萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價0萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購安排情況說明
   無。
（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
 無。
五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：2020年度部門決算公開表