一、部門基本情況

（一）職能職責

卓尼縣司法局主管司法行政，包括對律師、基層司法所、公證處、司法鑒定中心的管理，負責組織、指導對刑滿釋放和解除勞動教養(yǎng)人員的安置幫教工作；負責本縣司法行政系統(tǒng)的隊伍建設和思想政治工作；研究制訂本縣法制宣傳教育工作的總體規(guī)劃，組織、指導、協(xié)調(diào)全縣法制宣傳教育工作、負責管理本縣律師、法律援助工作和公證機構(gòu)及公證活動究律師、公證工作的改革與發(fā)展并提出實施辦法。

負責指導司法行政部門管理人民調(diào)解工作、社區(qū)矯正工作及司法助理員、基層司法所和基層法律服務。和本縣司法行政系統(tǒng)的外事工作和對外宣傳、交流工作，指導和管理本縣面向社會服務的司法鑒定工作 、  登記管理工作、負責社區(qū)矯正工作。

（二）機構(gòu)設置

   卓尼縣司法局行政編制19人，個鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所占編制17人，事業(yè)編制11人，實有84人；內(nèi)設3個機構(gòu)分別是律師事務所、法律援助中心、公證處，另外還包括15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所。

二、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

   本部門2020年度收入總計1355.30萬元，支出總計1385.30萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加196.05萬元，增幅14.5%，支出增加268.55萬元，增幅19.38%。主要原因是司法業(yè)務樓搬遷投入使用需要采購辦公所需用品裝修等開支范圍多，所以支出增加。

本部門2020年度收入合計1400.30萬元，其中：財政撥款收入1355.30萬元，占96.8%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余45萬元，占3.3%。

   本部門2020年度支出合計1400.30萬元，其中：基本支出1114.30萬元，占79.6%； 項目支出271萬元，占19.35%；與2019年決算數(shù)相比,基本支出增加283.55萬元，增幅20.24%，主要原因是司法業(yè)務樓搬遷投入使用需要采購辦公所需用品、裝修等開支范圍多，所以支出增加。項目支出增加191萬元，增幅70.47%，主要原因是司法局單位職工較多工作量增大機關(guān)運行經(jīng)費只夠支付水電暖運行費，基層司法業(yè)務、基層司法所都需要維修改造，司法業(yè)務樓投入使用需要購置辦公用品，所以較上年增加。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15萬元，較上年減少30萬元，主要原因是宣傳、下鄉(xiāng)次數(shù)較上年增多，基層司法業(yè)務、基層司法所都需要維修改造，支出增加，結(jié)轉(zhuǎn)減少。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

   本部門2020年度財政撥款收入1355.30萬元，較2019年決算數(shù)增加196.05萬元，增幅14.5%。主要原因是司法業(yè)務樓搬遷投入使用需要采購辦公所需用品、裝修等開支范圍多，所以支出增加。本部門2020年度財政撥款支出1385.30萬元，較2019年決算數(shù)增加268.55萬元，增幅19.8%，主要原因是司法業(yè)務樓搬遷投入使用需要采購辦公所需用品、裝修等開支范圍多，所以支出增加。

   本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：公共安全支出1196.16，占86.34%；其中社會保障與就業(yè)支出124.77萬元，占9%；2101201衛(wèi)生健康支出64.37萬元，占4.6%。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

   本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出1114.30萬元。其中：人員經(jīng)費1092.50萬元， 較2019年增加117.27萬元，增幅10.73%，主要原因是人員增加，工資增加。人員經(jīng)費用途主要包括人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、對個人和家庭的補助、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼等。公用經(jīng)費21.8萬元，較2019年減少39.71萬元，降幅54.9%，主要原因是重新組建后的司法局工作職能增加相應的工作量增加，掃黑除惡專項斗爭下鄉(xiāng)次數(shù)減少。公用經(jīng)費用途主要辦公費、電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務車輛運行維護費。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2020 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計2.3萬元，較年初預算數(shù)增加0.3萬元，主要用于車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。較上年支出數(shù)減少1.7萬元，主要原因是車況已舊已到報廢年限、耗油量大。本來司法局有2輛車編制，由于政府車輛改革保留本單位一輛公務用車，縣財政壓減本單位的車輛運行費，所以相對上年公務用車費相對減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元。公務車購置費0萬元。公務車運行維護費2.3萬元，主要用于車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數(shù)增加0.3萬元，主要原因車況已舊已到報廢年限、耗油量大。  

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

    2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接0批次，0人。2020年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費2.3萬元。

四、其他需要說明的事項

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出21.8萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網(wǎng)絡購置更新費、各類業(yè)務宣傳費等。機關(guān)運行經(jīng)費比2019年減少39.71萬元，降幅54.9%,主要原因主要原因是辦公設備的購置和各類業(yè)務宣傳費比上年做的較少，此外部分原因是嚴格控制各方面的支出等。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，固定資產(chǎn)總值為183.51萬元，本部門共有車輛15輛，價值為：88.42萬元，其中：國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛15輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，其他用車14輛都已達報廢年限車況已舊不能正常使用都已報廢，但由于但是這些車輛是省廳調(diào)撥沒有正式掛牌照，至今未下賬。

（三）政府采購安排情況說明。

2020年本部門政府采購支出25.66萬元。

（四）重點項目預算績效目標等預算績效情況說明

        無

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：2020年度部門決算公開表