一、部門基本情況

卓尼縣森林公安局是專門保護森林及野生動植物資源、保護生態(tài)安全、維護林區(qū)穩(wěn)定的具有刑事執(zhí)法和行政執(zhí)法職能的行政機關。

（一）職能職責：

1、森林公安機關主要職責：受理森林和野生動植物刑事、治安案件和林區(qū)行政案件；負責維護轄區(qū)社會治安秩序；保護轄區(qū)內(nèi)的森林資源；對轄區(qū)刑事、治安案件有進行調(diào)查、立案、偵查、采取強制措施、提請批準逮捕、移送起訴及進行治安、林業(yè)行政處罰等職權，同時對全縣的森林工作進行業(yè)務指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。2、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

森林公安局內(nèi)設個行政股室、下設三個派出所。全局現(xiàn)有職工46人，行政編制34人。其中：縣級干部2人，科級干部23人，事業(yè)人員5人，工勤人員12人，退休人員4人。

二、2020年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
   本部門2020年度收入總計711.58萬元，支出總計711.58萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入減少43.58萬元，減少5.77%，支出減少43.58萬元，減少5.77%。主要原因是收入減少是因為工資及經(jīng)費減少，支出減少是因為工資及經(jīng)費支出減少。
   本部門2020年度收入合計711.58萬元，其中：財政撥款收入711.58萬元，占100%；本部門2020年度支出合計711.58萬元，其中：基本支出711.58萬元，占100%。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年增加（減少）0萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

   本部門2020年度財政撥款收入711.58萬元，較2019年決算數(shù)減少43.58萬元，降幅5.77%。主要原因是人員工資及經(jīng)費收入減少。本部門2020年度財政撥款支出711.58萬元，較2019年決算數(shù)減少43.58萬元，降幅5.77%。主要原因是人員工資及經(jīng)費支出減少。
   本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業(yè)支出59.73萬元，占8.39%；衛(wèi)生健康支出39.09萬元，占5.49%；農(nóng)林水支出612.76萬元，占86.12%。

（二）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

   本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出711.58萬元。其中：人員經(jīng)費668.83萬元， 較2019年增加22.37萬元，增幅3.46%，主要原因是人員工資增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼和其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費42.75萬元，較2019年減少17.05萬元，降幅28.51%，主要原因是2019年初撥入辦公經(jīng)費15萬元，2020年無辦公經(jīng)費及公務用車運行維護費減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費、辦公設備購置費、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新等。

三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。
   2020年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0.16萬元，較年初預算數(shù)減少0.82萬元，主要原因是嚴格按照規(guī)定減少公務接待費支出。較上年支出數(shù)減少9.45萬元，主要原因是主要原因是嚴格按照規(guī)定減少公務接待費支出及本單位無公務用車運行維護費。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
    2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元。公務車購置費0萬元。公務車運行維護費0萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加（減少）0萬元。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
   2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待1批次，8人，其中：國內(nèi)公務接待1批次，8人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年度本部門人均接待費200元，車均購置費0萬元。車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明。2020年本部門機關運行經(jīng)費支出42.75萬元，機關運行經(jīng)費主要用于辦理案件、出差、備勤等工作所需，機關運行經(jīng)費比2019年減少17.05萬元，降幅28.51%，主要原因是嚴格按照規(guī)定減少公務接待費支出及本單位無公務用車運行維護費。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。 單價3萬元以上通用設備1臺，單價*萬元以上專用設備0臺（套）。

（三） 政府采購支出情況說明。

2020年本部門政府采購支出總額16.606萬元，其中：政府采購貨物支出16.606萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于采購辦公設備的購置。
（四）重點項目預算績效目標等預算績效情況說明。

無。

五、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（八）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十一）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。
（十二）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

（十三）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十四）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十五）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十六）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
 六、2020年度部門決算報表