一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹實(shí)施國家人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展和專業(yè)技術(shù)人才中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。    2、貫徹執(zhí)行人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。    3、負(fù)責(zé)全縣勞務(wù)輸轉(zhuǎn)、促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌全縣城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，完善就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)者**培訓(xùn)制度。    4、負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持全縣就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。  

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，人社局下設(shè)3股1室。全局現(xiàn)有職工56人，其中：縣級(jí)干部1人，科級(jí)干部8人，公務(wù)員、專業(yè)技術(shù)人員、工人48人。其中：行政編制8人，事業(yè)編制34人。    

二、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

  本部門2020年度收入總計(jì)5392.83萬元，支出總計(jì)5140.91萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加2717.87萬元，增幅50.4%，支出增加2515.81萬元，增幅48.9%。主要原因是收入增加是因?yàn)槿藛T增加、辦公經(jīng)費(fèi)增加、就業(yè)補(bǔ)助增加、財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助增加、財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。支出增加是因?yàn)槿藛T增加、辦公經(jīng)費(fèi)增加、就業(yè)補(bǔ)助增加、財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助增加支出、財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。    

  本部門2020年度收入合計(jì)5392.83萬元，其中：財(cái)政撥款收入5392.83萬元，占100%；

  本部門2020年度支出合計(jì)5140.91萬元，其中：基本支出909.83萬元，占17.7%； 項(xiàng)目支出4231.09萬元，占82.3%；與2019年決算數(shù)相比,基本支出減少1675.27萬元，降幅64.8%，主要原因是三支一扶人員及公益性崗位等列為項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出增加4191.09萬元，增幅99%，主要原因是三支一扶人員及公益性崗位等列為項(xiàng)目支出。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余309.88萬元，較上年增加251.91萬元，主要原因是三支一扶人員增加工資及其他就業(yè)補(bǔ)助支出。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款收入5392.83萬元，較2019年決算數(shù)增加2717.87萬元，增幅50.4%。主要原因是收入增加是因?yàn)槿藛T增加、辦公經(jīng)費(fèi)增加、就業(yè)補(bǔ)助增加、財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助增加、財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。 本部門2020年度財(cái)政撥款支出5140.91萬元，較2019年決算數(shù)增加2515.81萬元，增幅48.9%。主要原因是支出增加是因?yàn)槿藛T增加、辦公經(jīng)費(fèi)增加、就業(yè)補(bǔ)助增加、財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助增加支出、財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

本部門2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出190.51萬元，占3.7%；社會(huì)保障與就業(yè)支出3241.91萬元，占63.1%；農(nóng)林水支出1667.11萬元，占32.4%；衛(wèi)生健康支出41.38萬元，占0.8%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出909.83萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)787.53萬元， 較2019年減少1675.2萬元，降幅64.8%，主要原因是主要原因是三支一扶人員及公益性崗位等列為項(xiàng)目支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)122.3萬元，較2019年增加70.06萬元，增幅57.3%，主要原因是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

  2020 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.09萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是公務(wù)接待無支出。較上年支出數(shù)減少5.47萬元，主要原因是公車改革，車輛上繳，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

  2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元。公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因公務(wù)接待無支出。  

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

   2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年度本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出122.3萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)辦公設(shè)備購置費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2019年增加70.06萬元，增幅57.3%,主要原因辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。 單價(jià)0萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)0萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購安排情況說明

2020年本部門政府采購支出總額150.7萬元，其中：政府采購貨物支出64.2萬元、政府采購工程支出61.2萬元、政府采購服務(wù)支出25.3萬元。  

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

    無。

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。  

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。  

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。  

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。  

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。  

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。  

（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。  

（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。  

（十一）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。  

（ 十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：2020年度部門決算公開表