一、部門基本情況

（一）職能職責

1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權;監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè),組織實施義務教育和其他各類教育,加強計劃生育工作,推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作,做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。6、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。9、協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。10、承辦縣人民政府交辦的其它事項。

（二）機構設置

  卓尼縣納浪鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設7個職能處室，分別為黨政綜合辦公室、扶貧工作站、農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心、公共事務中心、綜合行政執(zhí)法隊、綜合治理中心、政務（便民）服務中心。

二、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

  本部門2020年度收入總計6428.09萬元，支出總計6428.09萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入減少261.56萬元，降幅3.91%，支出增加527.67萬元，增加8.94%。增加主要是落實機關事業(yè)單位職工工資、退休養(yǎng)老金、離休費提標政策、民生資金、項目資金。

  本部門2020年度收入合計5638.96萬元，其中：財政撥款收入5603.86萬元，占99.38%；

  本部門2020年度支出合計5616.78萬元，其中：基本支出1937.49萬元，占34.50%； 項目支出3679.29萬元，占65.51%；與2019年決算數(shù)相比,基本支出增加207.91萬元，增幅12.02%，主要原因是惠農(nóng)支出增加。項目支出減少491.52萬元，降幅11.78%，主要原因是項目減少。本部門2020年度年末結轉(zhuǎn)和結余811.31萬元，較上年減少22.08萬元，主要原因是年末項目未完工審計。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

  本部門2020年度財政撥款收入5603.86萬元，較2019年決算數(shù)減少949.19萬元，降幅14.27%。主要原因是人員減少，項目減少。本部門2020年度財政撥款支出5588.78萬元，較2019年決算數(shù)減少311.64萬元，降幅5.28%。主要原因是人員工資支出減少，項目支出減少。

  本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出1463.96萬元，占26.20%；社會保障與就業(yè)支出184.25萬元，占3.30%；衛(wèi)生健康支出101.45，占1.82%；節(jié)能環(huán)保支出323.10萬元，占5.78%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出297.26萬元，占5.32%；農(nóng)林水支出2368.84萬元，占42.39%;住房和保障支出16.57萬元，占0.30%；其他支出34.20萬元，占0.61%；抗疫特別國債安排的支出799.15，占14.30%。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

   本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出1937.49萬元。其中：人員經(jīng)費1822.78萬元， 較2019年增加205.01萬元，增幅12.67%，主要原因是主要原因是人員增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助、退休費、生活補助、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼和其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費114.71萬元，較2019年增加12.62萬元，增幅12.36%，主要原因是維修維護工程和商品服務支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、勞務費、公務用車運行維護費等。上年結轉(zhuǎn)（余）資金為0萬元，年末結轉(zhuǎn)（余）資金為0萬元。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

   2020 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計1.04萬元，較年初預算數(shù)增加0.32萬元，主要原因是年初未作公務車運行維護費預算。較上年支出數(shù)減少0.37萬元，主要原因是減少三公經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

   2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元。公務車購置費0萬元。公務車運行維護費1.04萬元，主要用于機要文件交換、因公出行、各項業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數(shù)增加1.04萬元，主要原因 年初未作公務車運行維護費預算。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

  2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費1.04萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明。2020年本部門機關運行經(jīng)費支出114.71萬元，機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修費、專用燃料費、公務車運行維護費、辦公設備購置費等。機關運行經(jīng)費比2019年增加12.62萬元，增幅12.36%,主要原因人員增加，基本支出增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。

（三）政府采購安排情況說明

   無

（四）重點項目預算績效目標等預算績效情況說明

 無。

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（）結余分配：

（七）年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十二）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

（十三）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十四）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十五）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十六）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：2020年度部門決算公開表