一、部門基本情況

（一）職能職責

（1）制訂全縣民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，擬定民政工作的管理辦法和行政規(guī)章，并負責組織實施和監(jiān)督檢查。（2）負責全縣社團的登記管理和年檢工作，監(jiān)督社團活動，查處社團組織的違法行為和未經(jīng)登記而以社團名義開展活動的非法組織。（3）負責全縣民辦非企業(yè)單位利用非國有資產(chǎn)舉辦的登記和年檢工作；查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未經(jīng)登記的民辦非企業(yè)單位。（4）研究提出福利彩票發(fā)行規(guī)劃、發(fā)行額度和管理辦法；組織指導發(fā)行社會福利彩票；管理本級福利資金，指導、監(jiān)督全縣福利資金的管理使用。（5）指導和監(jiān)督實施國家有關殯葬改革的法律、法規(guī)，推進殯葬改革。（6）指導并監(jiān)督實施國家有關兒童收養(yǎng)法律、法規(guī)；負責涉外收養(yǎng)登記工作；指導縣內(nèi)兒童收養(yǎng)工作。（7）指導全縣老區(qū)經(jīng)濟開發(fā)工作，審核、申報老區(qū)經(jīng)濟開發(fā)項目；指導老區(qū)開發(fā)周轉(zhuǎn)金的使用和管理；承辦縣老區(qū)經(jīng)濟開發(fā)促進會的日常工作。（8）負責民政事業(yè)財務、國有資產(chǎn)管理和統(tǒng)計工作，指導監(jiān)督民政事業(yè)費的管理和使用。（9）承辦縣委、縣人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機構設置

（1）人員編制情況：行政編制7人，事業(yè)編制17人，共24人編制，下設機構邊界辦、經(jīng)濟核對中心、敬老院。

機構人員相對去年減少了，減少的原因是機構改。

（2）人員情況，包括當年變動情況及原因。

現(xiàn)實有在職人員44人，其中：行政人員14人，事業(yè)人員30人；較上年減少7人，因機構改革。

二、2020年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度收入總計6020.67萬元，支出總計6020.67萬元。與2019年決算數(shù)收入總計7243.49萬元，支出總計7243.49萬元相比，收入增減少1222.82萬元，降幅16.88%，支出減少1222.82萬元，降幅16.88%。主要原因是清退不符合城鄉(xiāng)低保、殘疾人兩項補貼、孤兒及事實為人撫養(yǎng)兒童等發(fā)放標準的對象。

本部門2020年度收入合計6020.67萬元，其中：財政撥款收入5958.67萬元，占98.97%；其他收入62萬元，占1.03%。
    本部門2020年度支出合計6020.67萬元，其中：基本支出713.04萬元，占11.84%； 項目支出5307.64萬元，占88.16%；與2019年決算數(shù)中基本支出694.68萬元， 項目支出6548.81萬元相比,基本支出增加18.36萬元，增幅2.64%，主要原因是人員工資福利的增加。項目支出減少1241.17萬元，降幅18.95%，主要原因是清退不符合城鄉(xiāng)低保、殘疾人兩項補貼、孤兒及事實為人撫養(yǎng)兒童等發(fā)放標準的對象。本部門2020年度年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元，較上年增加（減少）0萬元，主要原因是本年度項目結轉(zhuǎn)減少。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

   本部門2020年度財政撥款收入5958.67萬元，2019年度財政撥款收入7187.34萬元，較2019年決算數(shù)減少1228.67萬元，降幅17.09%。主要原因是低保、殘疾人兩項補貼等對象的退出。本部門2020年度財政撥款支出5958.67萬元，2019年度財政撥款支出7187.34萬元，較2019年決算數(shù)減少1228.67萬元，降幅17.09%。主要原因是低保、殘疾人兩項補貼等對象的退出。
   本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業(yè)支出5850.17萬元，占97.17%；衛(wèi)生健康支出38.31萬元，占0.64%；其他支出132.2萬元，占2.19%。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出713.04萬元。其中：人員經(jīng)費600.08萬元， 較2019年減少10.44萬元，降幅1.71%，主要原因是退休人員的增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼和其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費0萬元，較2019年減少4.07萬元，降幅100%，主要原因是公車改革。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

  2020 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是公務接待費無支出、無車輛。較上年支出數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是公務接待費無支出、無車輛。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
  2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元。公務車購置費0萬元。公務車運行維護費0萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因公務接待費無支出、無車輛。  

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
   2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項
（一） 機關運行經(jīng)費情況說明。2020年本部門機關運行經(jīng)費支出0萬元。機關運行經(jīng)費比2019年減少4.07萬元降幅100%,主要原因公務接待費無支出、無車輛。  

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。

（三）政府采購安排情況說明

  2020年本部門政府采購支出總額616.9萬元，其中：采購特困供養(yǎng)及困難群眾生活用品煤支出355萬元、采購特困供養(yǎng)及困難群眾生活用品衣被采購支出142萬元，政府采購服務支出119.9萬元。
 （四）重點項目預算績效目標等預算績效情況說明

無。
五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（八）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十一）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。
（十二）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。
（十三）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十四）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十五）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十六）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
附件：2020年度部門決算公開表