一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

  1.負責(zé)宣傳和貫徹黨的方針、政策和國家的法律、法規(guī);執(zhí)行縣委、縣政府的決定;執(zhí)行本鎮(zhèn)黨員代表大會(黨員大會)和人民代表大會的決議。2.負責(zé)加強鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級組織建設(shè)、民主法制建設(shè)、物質(zhì)文明和精神文明建設(shè);負責(zé)加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強黨員黨風(fēng)廉政教育工作;負責(zé)指導(dǎo)村民委員會的工作。3.根據(jù)《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》向本鎮(zhèn)黨員代表大會(黨員大會)和人民代表大會及上級黨委、政府報告工作。4.負責(zé)組織完成縣委、縣政府下達的各項工作任務(wù);負責(zé)討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題，負責(zé)制定并組織實施本鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和措范。 5.貫徹落實中央、省、州、縣關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，負責(zé)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，提開農(nóng)牧業(yè)發(fā)展質(zhì)量、 加快現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)步伐，鞏固脫貧攻堅成果，增強鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。6.負責(zé)本轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理，維持社會穩(wěn)定，社會秩序和應(yīng)急管理等工作，構(gòu)建公共安全防控體系，制定轄區(qū)公共安全突發(fā)事件的處理預(yù)類，全面加強“網(wǎng)格化”建設(shè)，落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制，化能社會矛盾。7.負責(zé)本轄區(qū)內(nèi)社會公益事業(yè)建設(shè)，促進科技、文化旅游、教育、衛(wèi)生健家、環(huán)保等各項社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展;推進依法行政、嚴(yán)格依法履行聯(lián)責(zé)，增強社會管理和公共服務(wù)職能，改進服務(wù)方式，方便群眾辦事。8.負責(zé)國防動員、征兵、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理和雙擁等工作。9.負責(zé)協(xié)調(diào)轄區(qū)各站(所)，按管理權(quán)限管理各站(所)開展相關(guān)工作。10.承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1.藏巴哇鎮(zhèn)設(shè)置黨政機構(gòu)4個，均為股級

（1）黨政綜合辦公室（民族宗教事務(wù)辦公室）。

（2）黨建工作辦公室。

（3）經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室）。

（4）社會治理和應(yīng)急管理辦公室。

2.藏巴哇鎮(zhèn)設(shè)置事業(yè)單位5個，均為副科級，為公益一類

（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測服務(wù)中心、農(nóng)村公路管理所）。

（2）公共事務(wù)服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、綜合文化站）。

（3）政務(wù)（便民）服務(wù)中心。

（4）社會治安綜合治理中心

（5）綜合執(zhí)法隊。

我單位為卓尼縣藏巴哇鎮(zhèn)人民政府一級預(yù)算單位。共有行政編制人員31(其中人后勤行政編制人員3人)，事業(yè)編制人員44人。2019年底實有在職職工90人（其中行政人員28人，事業(yè)人員62人），退休人員11人。

二、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度收入總計9101.97萬元，支出總計9101.97萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加1748.22萬元，增幅23.77%，支出增加1748.22萬元，增幅23.77%。主要原因是主要原因是項目收入和支出增加。

   本部門2020年度收入合計7611.16萬元，其中：財政撥款收入7055.66萬元，占92.70%；其他收入555.50，占7.30%。

   本部門2020年度支出合計8504.13萬元，其中：基本支出2263.63萬元，占26.62%； 項目支出6240.51萬元，占73.38%；與2019年決算數(shù)相比,基本支出增加610.10萬元，增幅36.90%，主要原因是農(nóng)林水方面支出增加。項目支出增加2031.09萬元，增幅48.25%，主要原因是本年度項目增加，項目支出增加。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余597.83萬元，較上年減少892.98萬元，主要原因是本年度項目資金結(jié)轉(zhuǎn)減少。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

   本部門2020年度財政撥款收入7055.66萬元，較2019年決算數(shù)增加600.18萬元，增幅9.30%。主要原因是項目收入增加。本部門2020年度財政撥款支出7853.96萬元，較2019年決算數(shù)增加2543.54萬元，增幅47.90%。主要原因是項目支出增加。

   本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1339.81萬元，占17.06%；文化旅游體育與傳媒支出63萬元，占0.80%；社會保障與就業(yè)支出133.97萬元，占1.71%；衛(wèi)生健康支出82.34萬元，占1.05%；節(jié)能環(huán)保支出464.59萬元，占5.92%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出280萬元，占3.57%；農(nóng)林水支出3517.34萬元，占44.78%；交通運輸支出1280萬元，占16.30%； 政府性基金支出59萬元，占0.75%；其他支出633.91萬元，占8.07%。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

   本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出2263.63萬元。其中：人員經(jīng)費2127.05萬元， 較2019年增加552.8萬元，增幅35.11%，主要原因是村組干部報酬的增加以及個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼的增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助、退休費、生活補助、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼和其他對個人和家庭的補助支出。。公用經(jīng)費136.58萬元，較2019年增加80.59萬元，增幅101.65%，主要原因是村級辦公經(jīng)費的增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費等。上年結(jié)轉(zhuǎn)（余）資金為0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)（余）資金為0萬元。    

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

   2020 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計1.52萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.72萬元，主要原因是年初未作公務(wù)車運行維護費預(yù)算。較上年支出減少1.16萬元，主要原因是壓減三公經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

   2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元。公務(wù)車購置費0萬元。公務(wù)車運行維護費1.52萬元，主要用于主要用于機要文件交換、因公出行、各項業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.72萬元，主要原因年初未作公務(wù)車運行維護費預(yù)算。  

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

   2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，國（境）外公務(wù)接待0批次，。2020年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費1.52萬元。

四、其他需要說明的事項

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出30萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費、各類業(yè)務(wù)宣傳費等。機關(guān)運行經(jīng)費比2019年相等。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，主要是用于正常工作的開展、下鄉(xiāng)等；其他用車2輛（垃圾車），主要用于環(huán)境衛(wèi)生整治。

（三）政府采購安排情況說明

2020年本部門政府采購支出總額1.90萬元，主要用于辦公設(shè)備的購置。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

 無。

五、專業(yè)名詞解釋。

(一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

  （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：當(dāng)年資金分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：2020年度部門決算公開表