一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

卓尼縣公安局交警大隊是全縣道路交通管理執(zhí)行機關(guān)，在縣公安局黨委領(lǐng)導(dǎo)下進行工作，主要職責(zé)是：1、依法對全縣道路交通實行統(tǒng)一管理，維護全縣道路交通秩序，預(yù)防和減少交通事故。2、根據(jù)本縣道路交通情況，適時組織各種交通安全的專項治理。3、具體負責(zé)全縣機動車輛及駕駛員的管理業(yè)務(wù)。4、負責(zé)交通事故的調(diào)查、分析、責(zé)任認定、調(diào)解處理、事故統(tǒng)計工作，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門提出本縣事故預(yù)防對策。5、具體組織各項交通勤務(wù)，保證安全有序，暢通的道路交通環(huán)境，實施個別時期的交通管制工作。6、開展道路交通安全宣傳教育活動，組織宣傳交通法律法規(guī)。7、承辦縣委、縣政府和上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

卓尼縣公安局交警大隊屬卓尼縣公安局的內(nèi)設(shè)機構(gòu)，內(nèi)設(shè)6個部門（綜合辦公室、秩序巡查中隊、法制宣傳中隊、事故處理中隊、車輛管理所、城區(qū)中隊）2020年末單位在職人員48人，正式民警10人，協(xié)警員38人，離退休人員2人。

二、2020年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
  本部門2020年度收入總計480.25萬元，支出總計485.34萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入減少96.58萬元，降幅16%，支出減少90.49萬元，降幅15%。主要原因是節(jié)約辦案經(jīng)費和日常公用經(jīng)費的開支，降低車輛燃油消耗和維修費用。

  本部門2020年度收入合計480.25萬元，其中：財政撥款收入480.25萬元，占100%；
  本部門2020年度支出合計485.34萬元，其中：基本支出485.34萬元，占100%； 與2019年決算數(shù)相比,基本支出減少90.49萬元，降幅15%，主要原因是節(jié)約日常公用經(jīng)費和辦案經(jīng)費的開支，降低車輛燃油消耗和維修費用。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.9萬元，較上年增加減少5.1萬元，主要原因是辦案費結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
  本部門2020年度財政撥款收入480.25萬元，較2019年決算數(shù)減少96.58萬元，降幅16%。主要原因是節(jié)約辦案經(jīng)費和日常公用經(jīng)費的開支，降低車輛燃油消耗和維修費用。本部門2020年度財政撥款支出485.34萬元，較2019年決算數(shù)減少90.49萬元，降幅15%。主要原因是節(jié)約辦案經(jīng)費的開支，降低車輛燃油消耗和維修費用。
  本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：公安安全支出474.45萬元，占98%；社會保障與就業(yè)、衛(wèi)生健康支出支出10.89萬元，占2%；。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
  本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出485.34萬元。其中：人員經(jīng)費287.25萬元， 較2019年增加14.59萬元，增幅5%，主要原因是原因是落實機關(guān)事業(yè)單位職工工資、退休養(yǎng)老金、離休費提標政策，調(diào)整與工資掛鉤的公用經(jīng)費標準和交通協(xié)警員五險一金。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、退休費。公用經(jīng)費198.1萬元，較2019年減少104.91萬元，降幅34%，主要原因是節(jié)約辦案經(jīng)費的開支，降低車輛燃油消耗和維修費用。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。
    2020 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計21萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加21萬元，主要原因是警車燃油費和維修費、保險等費用支出。較上年支出減少30.91萬元，主要原因是節(jié)省警用車輛的開支。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

   2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元。公務(wù)車購置費0萬元。公務(wù)車運行維護費21萬元，主要用于警車燃油費和維修費、保險等費用支出，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加21萬元，主要原因用于警車燃油費、維修費、保險費的支出。  

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
   2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元。

四、其他需要說明的事項
（一） 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出198萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于用于開支辦公費、業(yè)務(wù)委托費用、公務(wù)車運行維護費、差旅費、印刷費、租賃費勞務(wù)費等機關(guān)運行經(jīng)費比2019年增加減少93.27萬元，降幅32%,主要原因是節(jié)約辦案經(jīng)費的開支，降低車輛燃油消耗和維修費用。
（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31本部門共有車輛18（包括2019年購買的10警用摩托車：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、其他用車12輛（包括2019年購買的10輛警用摩托車），其他用車主要是事故勘察車和城區(qū)道路巡邏。

（三）政府采購安排情況說明

2020年本部門政府采購支出總額0萬元

（四）重點項目預(yù)算績效目標等預(yù)算績效情況說明

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（八）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十二）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十三）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：2020年度部門決算公開表

表01：收入支出決算總表

表02：收入決算表

表03：支出決算表

表04：財政撥款收入支出決算總表

表05：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表06：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表07：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表08：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表09：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表