一、部門基本情況

(一)職能職責

1.主要職能：

機關事務局成立以來，班子成員注重機關后勤管理理念創(chuàng)新，注重加強和完善制度建設，使全局的各項工作盡快走上規(guī)范化、制度化的軌道。在收集相關資料、學習借鑒其他單位經(jīng)驗的基礎上，結合我縣后勤保障的工作實際，在2015年的基礎上進一步完善了《公務接待制度》、《會議使用管理制度》、《門衛(wèi)制度》、《工程管理制度》等工作制度。實行定崗定責，明確崗位工作職責，提高工作效率和質量，展示良好形象。(二)在縣四大班子的公務接待方面，嚴格執(zhí)行省州縣相關規(guī)定，對接待范圍、標準、程序等予以明確，規(guī)范接待程序，精心制定接待方案，抓好每一個環(huán)節(jié)的街接，做到周密細致、忙而不亂、舉止得體。在公務接待中，堅持接待工作無小事，一年來，我們圓滿完成了省、州和兄弟縣市的公務接待工作，無任何違規(guī)違紀現(xiàn)象發(fā)生。 （三）安全保衛(wèi)方面。一是強化門衛(wèi)安全保衛(wèi)管理。保衛(wèi)室安排值班人員24小時值班，各值班小組對統(tǒng)辦樓、公寓樓的門窗、水、電、暖進行不間斷巡查。 （四）會務管理方面。機關事務局在做好縣四大班子舉辦的各類重要會議、視頻會議、座談會等籌備工作和會議服務。 （五）財務保障方面。嚴格完善物品采購管理等各項制度，嚴格執(zhí)行辦公用品、維修配件的采購規(guī)定。為使后勤服務保障有力，在后勤物資購買和使用中，堅持勤儉節(jié)約、降低成本，量力而行，精打細算，合理安排各類支出，努力降低機關運行成本，最大限度地發(fā)揮機關資源的效能。 （六）機構節(jié)能減排方面。詳細開展了對全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各單位機構節(jié)能工作進行摸底，進行建檔立卡，確定能耗統(tǒng)計聯(lián)系人，對能耗統(tǒng)計員進行相關知識培訓，完善了公共機構能源消費系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入。

（二）機構設置

  單位性質，事業(yè)單位，獨立機構1，2020年事業(yè)編制20人.年末實有人數(shù)37人

二、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

  本部門2020年度收入總計1146萬元，支出總計1122.28萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加424.97萬元，增幅37%，支出增加317.17萬元，增幅28%。主要原因是增加了公務用車運行費。

  本部門2020年度收入合計1146.8萬元，其中：財政撥款收入1146.8萬元，占總收入的100%；

  本部門2020年度支出合計1122.28萬元，其中：基本支出1122.28萬元，占100%； 項目支出0萬元，占0%；與2019年決算數(shù)相比,基本支出增加317.17萬元，增幅28%，主要原因是增加了公務用車運行費。項目支出增加（減少）0萬元，增幅（降幅）0%，主要原因無。本部門2020年度年末結轉和結余16.65萬元，較上（減少）83.27萬元，主要原因是接待次數(shù)和公務用車增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

  本部門2020年度財政撥款收入1146萬元，較2019年決算數(shù)增加424.97萬元，增幅37%。主要原因是增加了公務用車運行費。本部門2020年度財政撥款支出1122.28萬元，較2019年決算數(shù)增加317.17萬元，增幅28%。主要原因是增加了公務用車運行費。

本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出1122.28萬元，占100%；社會保障與就業(yè)支出1122.28萬元，占100%；農林水支出0萬元，占0%；

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出1122.28萬元。其中：人員經(jīng)費247.44萬元， 較2019年增加0萬元，增幅（降幅）0%，主要原因是人員無增減。人員經(jīng)費用途主要包括工資和其他福利。公用經(jīng)費150.7萬元，較2019年增加7萬元，增幅（降幅）4%，主要原因是接待人次增加，

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2020 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計374.01萬元，較年初預算數(shù)增加101.69萬元，主要原因是公務用車運行費增加。較上年支出數(shù)增加101.69萬元，主要原因是公務用車運行費增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

   2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元。公務車購置0萬元。公務車運行維護費223.31萬元，主要用于公務車運行費，費用支出較年初預算數(shù)增加220.31萬元，主要原因主要用于公務車運行費。  

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

   2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待678批次，26,960人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費223.31萬元。

四、其他需要說明的事項

（一） 機關運行經(jīng)費情況說明。2020年本部門機關運行經(jīng)費支出223.31萬元，機關運行經(jīng)費主要用于公務用車運行費。機關運行經(jīng)費比2019年增加220.31萬元，增幅98%,主要原因主要用于公務用車運行費，

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛52輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車53輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車53輛。 單價11萬元以上通用設備12臺（套），單價0.2萬元以上專用設備2臺（套）。

（三）政府采購安排情況說明

2020年本部門政府采購支出總額56.38萬元。采購辦公

設備支出56.38萬元

（四）重點項目預算績效目標等預算績效情況說明

 無。

五、專業(yè)名詞解釋。

  (一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

  （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：當年資金分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、2020年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表