一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)建立健全環(huán)境保護(hù)有關(guān)制度，負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理職責(zé)，承擔(dān)落實(shí)全縣污染減排目標(biāo)的責(zé)任，負(fù)責(zé)提出全縣環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級財(cái)政政策性資金安排的意見，承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任，負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作，負(fù)責(zé)核安全和輻射安全的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，負(fù)責(zé)做好排污費(fèi)征收管理和費(fèi)改稅工作，負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布，負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)科技工作，組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作，貫徹實(shí)施危險固體廢物及廢棄危險化學(xué)品污染防治政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，負(fù)責(zé)全縣危險固體廢物及廢棄危險化學(xué)品污染防治工作，承辦縣委、縣政府和州環(huán)境保護(hù)局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
   卓尼縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)局屬縣人民政府職能行政部門，為一級預(yù)算單位。下設(shè)卓尼縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)和卓尼縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站2個直屬事業(yè)單位。年末實(shí)有職工30人，其中行政7人，事業(yè)23人。共核定編制18名，其中行政編制4名，事業(yè)編制13名。全額財(cái)政撥款。

二、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明
   本部門2020年度收入總計(jì)4292.57萬元，支出總計(jì)

4202.57萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加3485.67萬元，增幅431%，支出增加3485.67萬元，增幅486%。主要原因是2020年增加了兩個生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域環(huán)境污染治理項(xiàng)目支出。

   本部門2020年度收入合計(jì)4292.57萬元，其中：財(cái)政撥款收入4198.5萬元，占98%。
   本部門2020年度支出合計(jì)4202.57萬元，其中：基本支出477.75萬元，占11.37%； 項(xiàng)目支出3724.82萬元，占88.63%；與2019年決算數(shù)相比,基本支出增加82.95萬元，增幅21.01%，主要原因是新增了環(huán)境規(guī)劃及編制工作經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出增加3402.73萬元，增幅（降幅）1056.45%，主要原因是增加了兩個生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域環(huán)境污染治理項(xiàng)目支出。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余72萬元，較上年減少18萬元，主要原因是2020年度增加了環(huán)境監(jiān)測的費(fèi)用支出。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
   本部門2020年度財(cái)政撥款收入4198.5萬元，較2019年決算數(shù)增加3391.6萬元，增幅420.3%。主要原因是原因是增加了兩個生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域環(huán)境污染治理項(xiàng)目撥款收入。本部門2020年度財(cái)政撥款支出4202.57萬元，較2019年決算數(shù)增加3395.67萬元，增幅420.83%。主要原因是增加了兩個生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域環(huán)境污染治理項(xiàng)目支出。
   本部門2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：1、2110101款一般公共服務(wù)支出477.75萬元，占總支出的11.32%。2、2080501款行政單位退休支出9.13萬元，占總支出的1%。3、2080502款事業(yè)單位退休支出1.07萬元，占總支出的0.03%。4、2080507款機(jī)關(guān)單位養(yǎng)老保險支出31.15萬元，占總支出的,0.74%。5、2101201款職工基本醫(yī)療保險支出22.90萬元，占總支出的0.55%。6、2089901款其他社會保險繳費(fèi)0.62萬元，占總支出的0.02%。7、2110104款環(huán)保宣傳經(jīng)費(fèi)支出5萬元，占總支出的0.12%。8、2110299款環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出117萬元，占總支出的1.07%。9、2111103款減排專項(xiàng)支出178.77萬元，占總支出的4.24%。10、2110402款農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出188.67萬元，占總支出的4.47%。11、2139999款環(huán)境規(guī)劃及編制費(fèi)支出111萬元，占總支出的2.63%。12、2110302款水體污染防治支出1416.32萬元占總支出的33.56%。13、2110399款水污染綜合治理支出1643.20萬元占總支出的38.94%。14、2111101款生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息支出50萬元、占總支出的1.18%。15、2110101款環(huán)境規(guī)劃支出40萬元、占總支出的0.95%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出477.75萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)336.84萬元， 較2019年減少15.14萬元，增幅（降幅）4.3%，主要原因是2020增加了退休人員。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)2.91萬元，較2019年減少了10.52萬元，降幅361%，主要原因是2020年減少了環(huán)境規(guī)劃費(fèi)支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。
   2020 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
   2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元。公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。  

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
   2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù) 用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年度本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬     元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)
   （一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.91萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位日常工作開展運(yùn)轉(zhuǎn)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2019年減少10.52萬元，降幅361%,主要原因是2020年減少了環(huán)境規(guī)劃費(fèi)支出。

 （二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。  截止2020年12月31日，我單位國有資產(chǎn)總值為257.57萬元，其中流動資產(chǎn)為0萬元，固定資產(chǎn)為257.57萬元。其他固定資產(chǎn)257.57萬元。截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。 單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價30萬元以上專用設(shè)備0臺（套
  （三）政府采購安排情況說明

2020年度政府采購支出為184.93萬元，采購計(jì)劃金額為300萬元，節(jié)約率為38.35%。其中貨物采購計(jì)劃金額為300萬元，實(shí)際采購金額為184.93萬元。資金來源為財(cái)政撥款。
 （四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

無重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)預(yù)算。
五、專業(yè)名詞解釋。

(一)財(cái)政撥款收入: 指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級補(bǔ)助收入：指直屬上級部門撥付資金。

(三)其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

(四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(五)行政單位離退休:指所屬行政單位實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。

(六)住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十)公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

(十一)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

附件：2020年度部門決算公開表