一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

 1.主要職能

（1）、研究制定全縣供銷社的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷社的改革與發(fā)展。（2）、負(fù)責(zé)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，農(nóng)副產(chǎn)品，再生資源經(jīng)營的組織，協(xié)調(diào)和管理。（3）、指導(dǎo)全縣供銷社系統(tǒng)積極參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，搞好農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系和農(nóng)村商品流通體系建設(shè)，引導(dǎo)，組織農(nóng)民進(jìn)入市場，活躍城鄉(xiāng)商品流通，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（4）、向政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民和供銷社的意見和要求，協(xié)調(diào)同有關(guān)部門和社會組織的關(guān)系。（5）、監(jiān)督管理社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)保值增值。  

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣供銷合作社屬于財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。我單位共7人在職，事業(yè)編制 8名，1人無編制，其中行政工資2人事業(yè)工資5人，人員比上年減少1人，退休1人。今年新增退休1人，退休6人，人員比上年增加1人。

二、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)4448.95萬元，支出總計(jì)4439.94萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加4300萬元，增幅96%，支出增加4300萬元，增幅（降幅）96%。主要原因是我單位上年沒有其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排支出，今年有其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排支出4300萬元。

本部門2020年度收入合計(jì)4439.9367萬元，其中：財(cái)政撥款收入4439.9367萬元，占100%；

本部門2020年度支出合計(jì)4439.9367萬元，其中：基本支出109.46萬元，占2.46%； 項(xiàng)目支出4300萬元，占96%；與2019年決算數(shù)相比,基本支出相同。項(xiàng)目支出增加4300萬元，增幅96%，主要原因是我單位上年沒有其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排支出，今年有其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排支出4300萬元。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.54萬元，較上年增加9.01萬元，主要原因是本年基層社補(bǔ)助資金未撥出。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款收入4448.95萬元，較2019年決算數(shù)增加4300萬元，增幅96%，。主要原因我單位上年沒有其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排支出，今年有其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排支出4300萬元。本部門2020年度財(cái)政撥款支出4439.94萬元，較2019年決算數(shù)增加4300萬元，增幅96%。主要原因是主要原因我單位上年沒有其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排支出，今年有其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排支出4300萬元。

本部門2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出109.46萬元，占總支出的2.46%；社會保障和就業(yè)支出22.05萬元，占總支出的0.5%，其商業(yè)流通事務(wù)支出10萬元，占總支出0.2%，其他社會保險(xiǎn)補(bǔ)助、醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助支出7.648萬元，占總支出的0.17%，其他支出4300萬元，占總支出96%，其中卓尼縣扎古錄鎮(zhèn)游客服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目支出1650萬元、卓尼縣大峪溝4A級景區(qū)大扎旅游基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程款支出2650萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

   本部門2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出139.94萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3.98萬元，較2019年三公經(jīng)費(fèi)3.11萬元相比，增加0.86萬元，增幅21%。今年我社隨著供銷社進(jìn)一步深化改革，主要是擴(kuò)大市場經(jīng)營，各基層社成立了農(nóng)店，發(fā)展了農(nóng)牧民合作社，增加了工作經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括差旅費(fèi)、打字復(fù)印費(fèi)、辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2020 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.12萬元，和年初預(yù)算數(shù)相同。和上年支出數(shù)相同。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

   2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.12萬元，和上年相同。  

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

   2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)1個(gè)團(tuán)組，3人。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。人員經(jīng)費(fèi)3.98萬元，較2019年三公經(jīng)費(fèi)3.11萬元相比，增加0.86萬元，今年我社隨著供銷社進(jìn)一步深化改革，主要是擴(kuò)大市場經(jīng)營，各基層社成立了農(nóng)店，發(fā)展了農(nóng)牧民合作社，增加了工作經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括差旅費(fèi)、打字復(fù)印費(fèi)、辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。2020年固定資產(chǎn)總值30.9401萬元，上年29.2931萬元，比上年增加1.647萬元，主要原因是本單位新購1.647萬元的打印機(jī)。

（三）政府采購安排情況說明

無

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

無

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：當(dāng)年結(jié)余分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：2020年度部門決算公開表