一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

卓尼縣委黨校屬于卓尼縣委下屬的事業(yè)教育單位，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，單位基本性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，單位屬于教育輔助服務(wù)。其主要職能是：（1）培訓(xùn)輪訓(xùn)副科級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部；（2）培訓(xùn)輪訓(xùn)基層黨員干部，培訓(xùn)輪訓(xùn)全州七縣一市農(nóng)牧村基層干部，培訓(xùn)輪訓(xùn)入黨積極分子；（3）承辦黨委和政府舉辦的專題研討班；（4）圍繞國(guó)際國(guó)內(nèi)出現(xiàn)的新情況新問(wèn)題開(kāi)展科學(xué)研究，承擔(dān)黨委和政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)，推進(jìn)理論創(chuàng)新；（5）針對(duì)改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，開(kāi)展馬克思主義中國(guó)化最新成果的理論宣傳，開(kāi)展黨的路線、方針、政策的宣傳；（6）按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開(kāi)展學(xué)位研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)；（7）開(kāi)展同國(guó)內(nèi)國(guó)（境）外教育、研究等機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、農(nóng)牧村基層干部專修學(xué)校等。在編人數(shù)17人，年末實(shí)有人數(shù)16人，退休人員4人。

二、2020年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2020年度收入總計(jì)280.88萬(wàn)元，支出總計(jì)263.60萬(wàn)元。2019年度收入總計(jì)324.41萬(wàn)元，支出總計(jì)329.89萬(wàn)元。總收入相比較減少43.53萬(wàn)元，是因?yàn)楸灸甓扔腥藛T減少和經(jīng)費(fèi)撥款收入減少。總支出相比較減少66.29萬(wàn)元，是因?yàn)楸灸甓扔腥藛T減少和經(jīng)費(fèi)支出減少。

本部門2020年度收入合計(jì)280.88萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入280.88萬(wàn)元，占100%。

本部門2020年度支出合計(jì)263.6萬(wàn)元，其中：基本支出263.6萬(wàn)元，占100%； 與2019年決算數(shù)相比,基本支出減少43.53萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和商品服務(wù)費(fèi)減少。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25.92萬(wàn)元，較上年增加17.29萬(wàn)元，主要原因是有25.92萬(wàn)元的應(yīng)付未付款。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2020年度財(cái)政撥款收入280.88萬(wàn)元，較2019年決算數(shù)減少43.53萬(wàn)元，減少15.5%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和商品服務(wù)減少。本部門2020年度財(cái)政撥款支出263.6萬(wàn)元，較2019年決算數(shù)減少66.29萬(wàn)元，減少25.15%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和商品服務(wù)減少。

本部門2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：教育支出220.76萬(wàn)元，占83.75%；一般公共服務(wù)支出1.03萬(wàn)元，占0.4%；社會(huì)保障與就業(yè)支出27.58萬(wàn)元，占10.46%；衛(wèi)生健康支出14.23萬(wàn)元，占5.39%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出263.6萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)240.73萬(wàn)元， 較2019年減少14.02萬(wàn)元，降幅5.8%，主要原因是本年度人員減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利和對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)22.87萬(wàn)元，較2019年減少29.4萬(wàn)元，減少53%，主要原因是商品服務(wù)支出減少。

本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25.92萬(wàn)元，較上年增加17.29萬(wàn)元，主要原因是有25.92萬(wàn)元的應(yīng)付未付款。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2020 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2020 年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2020 年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組；公務(wù)用車購(gòu)置0輛。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明。

2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.16萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)和電費(fèi)的支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2019年減少0.2萬(wàn)元，降幅15%，主要是因?yàn)楸灸甓裙珓?wù)卡未能及時(shí)使用。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2019年12月31日，本部門共有車輛0輛。

（三）政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明。

2020年資產(chǎn)比2019年增加14.078萬(wàn)元，主要是固定資產(chǎn)增加。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

本年度無(wú)預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：2020年度部門決算公開(kāi)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表