一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

  1、積累和管理國家檔案財富。負責(zé)全縣檔案工作的整理、歸檔、管理工作。2、傳播檔案信息為社會服務(wù)。負責(zé)全縣檔案信息查詢工作。3、提供檔案原始憑證維護歷史真實面貌。4、組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣檔案宣傳教育工作。5、承辦縣委、縣政府和上級檔案部門交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

  檔案館是參公事業(yè)單位。全館現(xiàn)有職工8人，其中：縣級干部0人，科級干部2人，副主任科員1人，科員0人、職員4人、工人1人、退休人員5人。其中：事業(yè)編制11人。

二、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

  本部門2020年度收入總計198.25萬元，支出總計198.25萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加40.99萬元，增幅20.67%，支出增加46.02萬元，增幅23.21%。主要原因是因為人員變動。 本部門2020年度收入合計193.22萬元，其中：財政撥款收入193.22萬元，占100%； 本部門2020年度支出合計177.82萬元，其中：基本支出177.82萬元，占100%； 項目支出0萬元，占0%；與2019年決算數(shù)相比,基本支出增加25.59萬元，增幅14.39%，主要原因是有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。項目支出增加0萬元，增幅（降幅）0%，主要原因是無。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.43萬元，較上年增加15.4萬元，主要原因是檔案館搬遷。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

  本部門2020年度財政撥款收入193.22萬元，較2019年決算數(shù)增加35.96萬元，增幅18.61%。主要原因是人員變動。本部門2020年度財政撥款支出177.82萬元，較2019年決算數(shù)增加25.59萬元，增幅14.39%。主要原因是人員變動。

  本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出134.84萬元，占24.17%；社會保障與就業(yè)支出37.89萬元，占78.69%；衛(wèi)生健康支出5.08萬元，占97.14%；

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出177.82萬元。其中：人員經(jīng)費116.79萬元， 較2019年減少16.74萬元，減少12.53%，主要原因是人員增減。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼和其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費61.03萬元，較2019年增加42.33萬元，增幅69.35%，主要原因是物價上漲等，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費、辦公設(shè)備購置費、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

  2020 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0.02萬元，較年初預(yù)算數(shù)（減少）2萬元，主要原因是公車改制。較上年支出數(shù)（減少）2萬元，主要原因是公車改制。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

   2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元。公務(wù)車購置費0萬元。公務(wù)車運行維護費0萬元，主要用于無，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因無。  

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

   2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出61.03萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要檔案館搬遷，用于購置辦公用品、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費、各類業(yè)務(wù)宣傳費等。機關(guān)運行經(jīng)費比2019年增加42.33萬元，增幅69.35%,主要原因購置辦公用品、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費、各類業(yè)務(wù)宣傳費等。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。 單價0萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價0萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購安排情況說明

2020年本部門政府采購支出總額11.24萬元，其中：政府采購貨物支出11.24萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于采購辦公設(shè)備的購置。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

 無。

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配當(dāng)年資金分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、2020年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表