一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

(1)全面貫徹執(zhí)行國(guó)家的旅游方針、政策和法規(guī)。(2)根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)投資政策和省、州以及全縣旅游業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，編制大峪溝風(fēng)景區(qū)旅游業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。(3)負(fù)責(zé)大峪溝景區(qū)內(nèi)旅游資源的開發(fā)與管理。(4)根據(jù)國(guó)家有關(guān)旅游業(yè)的各項(xiàng)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范，制定管理辦法及實(shí)施細(xì)則；負(fù)責(zé)對(duì)景區(qū)內(nèi)自然景觀、人文景觀的開發(fā)建設(shè)和管理保護(hù)。(5)根據(jù)全縣旅游業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，制定景區(qū)、景點(diǎn)、旅游服務(wù)、設(shè)施開發(fā)建設(shè)規(guī)劃和年度建設(shè)計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)督促有關(guān)部門實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)。(6)制定短期和中期、長(zhǎng)期宣傳計(jì)劃，負(fù)責(zé)對(duì)景區(qū)內(nèi)的景點(diǎn)命名、演繹和包裝，組織開展多層次、多形式的宣傳促銷活動(dòng)。(7)組織開發(fā)具有民族特色的旅游商品，舉辦商品展銷會(huì)，指導(dǎo)旅游產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。(8)負(fù)責(zé)大峪溝景區(qū)等級(jí)申報(bào)、評(píng)定和升級(jí)。(9)協(xié)調(diào)組織大峪溝景區(qū)對(duì)外形象宣傳，加強(qiáng)與省內(nèi)外旅行社等組織的合作，培育和開拓客源市場(chǎng)。(10)加強(qiáng)對(duì)旅游生產(chǎn)的監(jiān)督管理，維護(hù)公開、公平、公正的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。(11)組織旅游行業(yè)人才培訓(xùn)，規(guī)范行業(yè)服務(wù)和禮儀標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)。(12)承辦主管部門和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

   根據(jù)《甘肅省機(jī)構(gòu)編制管理辦法》、《甘南州機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于規(guī)范卓尼縣機(jī)構(gòu)設(shè)置和編制配備的通知》規(guī)定和精神，制定卓尼縣大峪溝風(fēng)景管理局主要職責(zé)和編制規(guī)定。卓尼縣大峪溝風(fēng)景管理局為正科級(jí)建制，財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，隸屬縣人民政府管理。卓尼縣大峪溝風(fēng)景管理局核定事業(yè)編制15名，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，其中：設(shè)局長(zhǎng)1名（正科級(jí)）、副局長(zhǎng)1名（副科級(jí)）。內(nèi)設(shè)：卓尼縣大峪溝風(fēng)景管理局設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、景區(qū)行業(yè)及安全生產(chǎn)管理、游客中心服務(wù)管理、景區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理等五個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。卓尼縣大峪溝風(fēng)景管理局現(xiàn)有人員22人，其中：科級(jí)2人，男職工12名，女職工8名。為獨(dú)立核算單位，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。

二、2020年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2020年度收入總計(jì)206.11萬(wàn)元，支出總計(jì)206.11萬(wàn)元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加（減少）0萬(wàn)元，增幅（降幅）0%，支出增加（減少）0萬(wàn)元，增幅（降幅）0%。主要原因是：2019年我單位為卓尼縣旅游局二級(jí)預(yù)算單位，決算報(bào)表由旅游局統(tǒng)一編制，無(wú)具體數(shù)據(jù)，無(wú)法做出年度增減變化對(duì)比。本部門2020年度收入合計(jì)206.11萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入206.11萬(wàn)元，占100%；

本部門2020年度支出合計(jì)206.11萬(wàn)元，其中：基本支出206.11萬(wàn)元，占100%； 項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；與2019年決算數(shù)相比,基本支出增加（減少）0萬(wàn)元，增幅（降幅）0%，主要原因是：2019年我單位為卓尼縣旅游局二級(jí)預(yù)算單位，決算報(bào)表由旅游局統(tǒng)一編制，無(wú)具體數(shù)據(jù)，無(wú)法做出年度增減變化對(duì)比。項(xiàng)目支出增加（減少）0萬(wàn)元，增幅（降幅）0%，主要原因是我單位無(wú)項(xiàng)目支出。

本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是我單位收入為財(cái)政撥款基本收入，無(wú)經(jīng)營(yíng)收入，事業(yè)收入及其他收入，年末收支平衡，無(wú)結(jié)余。2019年我單位為卓尼縣旅游局二級(jí)預(yù)算單位，決算報(bào)表由旅游局統(tǒng)一編制，無(wú)具體數(shù)據(jù)，無(wú)法做出年度增減變化對(duì)比。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  本部門2020年度財(cái)政撥款收入206.11萬(wàn)元，較2019年決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增幅（降幅）0%。主要原因是2019年我單位為卓尼縣旅游局二級(jí)預(yù)算單位，決算報(bào)表由旅游局統(tǒng)一編制，無(wú)具體數(shù)據(jù)，無(wú)法做出年度增減變化對(duì)比。   本部門2020年度財(cái)政撥款支出206.11萬(wàn)元，較2019年決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增幅（降幅）0%。主要原因是2019年我單位為卓尼縣旅游局二級(jí)預(yù)算單位，決算報(bào)表由旅游局統(tǒng)一編制，無(wú)具體數(shù)據(jù)，無(wú)法做出年度增減變化對(duì)比。

  本部門2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出183.07萬(wàn)元，占88.82%；社會(huì)保障與就業(yè)支出23.04萬(wàn)元，11.18%；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，占0%；

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  本部門2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出206.11萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)170.04萬(wàn)元， 較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增幅（降幅）0%，主要原因是2019年我單位為卓尼縣旅游局二級(jí)預(yù)算單位，決算報(bào)表由旅游局統(tǒng)一編制，無(wú)具體數(shù)據(jù)，無(wú)法做出年度增減變化對(duì)比。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增幅（降幅）0%，主要原因是2019年我單位為卓尼縣旅游局二級(jí)預(yù)算單位，決算報(bào)表由旅游局統(tǒng)一編制，無(wú)具體數(shù)據(jù)，無(wú)法做出年度增減變化對(duì)比。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

  2020 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是我單位無(wú)出國(guó)業(yè)務(wù)、無(wú)公務(wù)車及維修費(fèi)、無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。較上年支出數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是2019年我單位為卓尼縣旅游局二級(jí)預(yù)算單位，決算報(bào)表由旅游局統(tǒng)一編制，無(wú)具體數(shù)據(jù)，無(wú)法做出年度增減變化對(duì)比。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2020年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因單位無(wú)因公出國(guó)業(yè)務(wù)，無(wú)公務(wù)用車及維護(hù)費(fèi)。  

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

   2020年度本部門因公出國(guó)（境）共0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年度本部門人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增幅（降幅）0%,主要原因：我單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。 單價(jià)無(wú)萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)無(wú)萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

    無(wú)

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

無(wú)

五、專業(yè)名詞解釋。

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅游費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（2）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

（3）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年試用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（2）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

附件：2020年度部門決算公開表