（縣第十八屆人大常委會第四十次會議審議通過）

2020年，在各部門的共同努力下，縣第十八屆人大常委會第四十次會議通過的預算及調整后預算完成情況良好，縣級財政實現(xiàn)收支平衡，財政運行總體平穩(wěn)。

一、一般公共預算收支完成情況

  1、一般公共預算收入完成情況：全年大口徑財政收入完成21169萬元，占年初預算收入任務20293萬元104.32%，比上年同期22826萬元下降7.26%，減收1657萬元。收入分級次完成情況：上劃中央級收入完成9083萬元，占年初預算收入任務9162萬元的99.14%，比上年同期9961萬元期下降8.81%，減收878萬元；完成省級收入3044萬元，占年初預算收入任務3028萬元的100.53%，比上年同期3188萬元下降4.52%，減收144萬元；完成州級收入10萬元,占年初預算收入任務2萬元的500%，比上年決算數2萬元增長400%，增收8萬元；完成一般公共財政預算收入9033萬元，占年初預算收入任務8101萬元的111.5%，比上年同期9675萬元下降6.64%，減收642萬元。收入分部門完成情況：稅務部門完成19538萬元，占年初預算收入任務19288萬元的101.3%，比上年同期20649萬元下降5.38%，減收1111萬元；財政部門完成1631萬元，占年初預算收入任務1005萬元的162.29%，比上年同期2177萬元下降25.08%，減收546萬元。
  2、一般公共預算支出完成情況：2020年我縣財政支出完成267256萬元，比上年決算數273004萬元下降2.11%,減支5748萬元。

（1）一般公共服務支出31593萬元，占調整預算31627萬元的99.89%,比上年減少443萬元，下降1.38%。

（2）公共安全支出7373萬元，占調整預算7373萬元的100%,比上年減少62萬元，下降0.83%。

（3）教育支出38755萬元,占調整預算38764萬元的99.98%，比上年減少3734萬元，下降8.79%。

（4）科學技術支出1361萬元，占調整預算1361萬元的100%，比上年增加1136萬元，增長504.89%。

（5）文化旅游體育與傳媒支出8616萬元，占調整預算8681萬元的99.25%，比上年增加2983萬元，增長52.96%。

（6）社會保障和就業(yè)支出23607萬元,占調整預算23854萬元的98.96%，比上年減少2666萬元，下降10.15%。

（7）醫(yī)療衛(wèi)生支出16942萬元，占調整預算17173萬元的98.65%，比上年增加2140萬元，增長14.46%。

（8）節(jié)能環(huán)保支出11351萬元，占調整預算11855萬元的95.75%，比上年增加144萬元，增長1.28%。

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出21668萬元，占調整預算21668萬元的100%，比上年增加4708萬元，增長27.76%。

（10）農林水事務支出72242萬元，占調整預算73244萬元的98.63%，比上年減少17222萬元，下降19.25%。

（11）交通運輸支出11749萬元，占調整預算11915萬元的98.61%，比上年增加2264萬元，增長23.87%。

（12）資源勘探電力信息等事務支出432萬元，占調整預算432萬元的100%，比上年減少191萬元，下降30.66%。

（13）商業(yè)服務業(yè)等事務支出604萬元，占調整預算604萬元的100%，比上年減少1573萬元，下降72.26%。

（14）自然資源海洋氣象等事務支出649萬元，占調整預算649萬元的100%，比上年減少792萬元，下降54.96%。

（15）住房保障支出6441萬元，占調整預算6441萬元的100%，比上年增加288萬元，增長4.68%。

（16）糧油物資儲備事務支出102萬元，占調整預算102萬元的100%，比上年減少31萬元，下降23.31%。

（17）災害防治及應急管理支出2635萬元，占調整預算2655萬元的99.25%，比上年增加69萬元，增長2.69%。

（18）其他支出9244萬元，占調整預算9244萬元的100%，比上年增加6927萬元，增長298.96%。

（18）債務付息支出1877萬元，占調整預算1877萬元的100%，比上年增加313萬元，增長20.01%。

（19）債務發(fā)行費支出15萬元，占調整預算15萬元的100%，比上年減少6萬元，下降28.57%。

  3、一般公共預算收支平衡情況：全年一般公共預算收入總計273341萬元，其中：縣級一般公共預算收入9033萬元，上級各項補助收入246644萬元，債務轉貸收入13200萬元，再融資一般債券收入1000萬元，上年結余收入43萬元，政府性基金調入421萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金3000萬元。全年一般公共預算支出總計271063萬元,其中：縣級一般公共預算支出267256萬元，各項上解支出1321萬元，地方政府一般債券還本支出1133萬元，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基1353萬元。收支相抵，年終結轉2278萬元，結轉下年度專項支出2278萬元。

二、基金預算收支情況

  1、基金收入。政府性基金收入總計14605萬元。本年基金收入2783萬元（其中：國有土地使用權出讓收入2578萬元、城市基礎設施配套費收入200萬元、其他政府性基金相關收入5萬元），上級補助收入6940萬元，債務轉貸收入4300萬元，上年結余582萬元。

  2、基金支出。政府性基金支出總計13902萬元。本年基金支出13481萬元（其中：大中型水庫移民后期扶持基金支出1463萬元，國有土地使用權出讓收入安排的支出2147萬元，其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出4300萬元，旅游開發(fā)基金支出19萬元，彩票公益金安排的支出268萬元，債務付息支出150萬元，債務發(fā)行費用支出5萬元，抗疫特別國債安排的支出5129萬元），政府性基金調出421萬元，收支相抵，年終結余703萬元。

三、國有資本經營預算收支情況

  國有資本經營預算收入。省級補助收入1萬元（國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金），年終結轉1萬元，結轉下年繼續(xù)使用1萬元。

四、資金結算情況

  截止2020年底,上級財政應匯補助款253585萬元，扣除上解省財政撥款1321萬元、受災農戶住房重建貸款償債準備金487萬元。實匯我縣補助款256053萬元，2019年度超匯款16768萬元。2020年最后實際超匯我縣補助款21044萬元。年末預算周轉金7萬元。年末預算穩(wěn)定調節(jié)基金1410萬元。

五、財政供養(yǎng)情況

  截止2020年底，我縣實際財政供養(yǎng)人員為6125人，其中：國家職工6122人，離休3人，2019年6月劃轉退休人員移交社保領取養(yǎng)老金。

六、預算績效工作開展情況說明

  緊緊圍繞建立現(xiàn)代財政制度總目標，以預算管理制度改革為重點，把預算績效管理作為現(xiàn)代預算管理制度改革的突破口，力爭用三年時間（2020年-2022年），對200萬元以上項目資金全部實行預算績效目標管理，著力構建“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理機制。